股东个人消费开公司抬头发票，用于所得税前抵扣，但这笔金额不用支付给股东，账务处理怎么做？
同学，你好 借：费用 贷：其他应付款
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公司股东A有开一家餐厅，A把他餐厅的房租物业水电专用发票开给公司（发票抬头是我们公司名称，备注地址是餐厅的地址），说是做费用用。费用股东A已现金支付，无我司与物业的合同。老板说这些发票他是费了劲，找了关系才开回来的。该怎么处理这笔业务，需要补充什么材料吗？
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股东个人汽车用于公司经营所用，加油取得的进项发票可以抵扣吗？员工出差开自己的车，公司按照一定标准给予了补贴，个人所得税前扣除有什么标准？.私车公用如何处理？
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老师，公司付了一笔租金，金额较大，合同是和A公司签的（A公司已停产不报税），款付给了A公司股东个人户，我们没有取得发票，这部分费用想做账，该如何处理好？
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我们公司租了办公场所，要给房东付房租，房东是个人不愿意提供发票，公司怎么处理这笔费用能税前扣除呢
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，老师，就是我有张发票不可以抵扣的，因为不属于公司费用，是属于股东个人承担，那个发票我发现前期已经抵扣了，怎么处理账务，这个税费是要向股东收回
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拼柜没有提单，怎么办？可以退税吗？
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老师。购买大米后直接销售大米 发票如何赋码，购买稻谷后加工后销售大米开具发票如何赋码，是不是都是谷物加工品*大米
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老师，国际货物运输代理服务免增值税，开票是远什么税率？
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老师，感觉今年财管不难，但是每道大题都没有做完，感觉只有客观题达到48分左右才能过，怎么办？
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@董老师，你好，继续提问的，谢谢～
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计提个税分录：借：应付职工薪酬——个税 贷：应交税费——应交个人所得税，支付个税分录：借：应交税费——应交个人所得税，贷：银行存款，老师，这是计提和支付个税的分录，但是我有一个问题，因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉，那应付职工薪酬——个税，这个科目怎么在账目中平掉呢？
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老师，公司申报工资个税人数超过30人，需要交残保金，我们公司申报了一百五六十个人，面临交残保金的问题。这个怎么合理规避，麻烦老师给提供个方案，具体怎么能操作落地？
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如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
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但是这笔金额以后也不用支付给股东，一直挂其他应付款不合适吧？
同学，你好 之后你可以用现金报销，然后这笔钱放在公司备用
公司只有一本账，如果贷方现金出去，我的账面余额跟出纳的实际库存现金对不上啊
同学，你好 本来你用不是公司发生的费用来报账就不合规，现在做进去，就会有不平的地方
那我是不是得分内外两本账做呢？
同学，你好 嗯嗯，是的
这张进项发票，开了含税金额473526.4的发票，实际当时支付的不含税价格是473526.4元（一开始没有发票），后来又交了54476.49的税金，代开了发票，这样下来有54476.49的金额没有发票，怎么处理啊？
同学，你好 54476.49的金额没有发票，不能入账
但我购买的设备实际不含税价款是473526.4，去税务局代开发票的时候不含税价怎么是419049.91了，刚好是要交的税金部分
同学，你好 你就按照发票和付款金额做账
但是货款部分当时私户付的，因为公户当时还没办好，后来公户办好了，开票交的税金又是从对公账户出去的
同学，你好 货款部分当时私户付的，计入其他应付款 之后公户需要还这笔钱
还了 但是发票有5万多抵扣不了税
同学，你好 但是发票有5万多抵扣不了税？？什么意思？
我总共付款528002.89，但是发票价税合计只有473526.4（原因公司刚开业没有对公账户，支付的设备款私户转出473526.4元，后来开发票从对公转增值税税金54476.79，但发票金额价税合计只有473526.4）
同学，你好 借：固定资产473526.4 营业外支出54476.79 贷：银行存款54476.79 其他应付款473526.4
为什么是营业外啊？这实际就是我设备款的成本啊，只需要在所得税汇算清缴的时候纳税调整吧？小规模纳税人
同学，你哈 因为你没有发票