老师 我要把去年已经入账的发票成本作废 怎么作废呢 需要调汇算清缴的纳税申报表吗
同学你好 你是开票方吗
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请问去年有一张发票对方作废了，我们忘记了把它入账抵扣了企业所得税。汇算清缴怎么修改呢，去年的
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老师，现在做公司的企业所得税汇算清缴，在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废，如果我现在红冲作废，会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗
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郭老师，现在做公司的企业所得税汇算清缴，在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废，如果我现在红冲作废，会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗
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公司2022年汇算清缴已完成，财审报告已出。去年12月暂估的一笔成本380万发票回不来，问过一些老师是说做跨期扣除项目的调整。咨询一下老师，是作废2022年已经申报的汇算清缴去调整？还是说在2024年做2023年的汇算清缴的时候做跨期调整啊？
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2022年的所得税汇算清缴今年已经报了，现在是税务通知把去年有张发票进项转出来，成本也调出来补交所得税，那这个调成本要去改2022年的所得税汇算清缴表格吗？如果改怎么修改？或者是有其他操作办法吗？账上不用做成本调整分录
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粤公网安备 44030002003870号
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我是购买方
这个得开票方红冲的
是工人税局代开的发票
那你直接调增就可以了
怎么做分录
之前分录咋做的呢
借：工程施工-成本 贷：应付账款
那你这个 借营业外支出 贷工程施工
好的 谢谢老师
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