如果您的企业所得税汇算清缴已经完成,而个税有改动,去掉了一个人全年的工资,并且公司23年仍处于亏损状态,那么对于调出来的这部分工资多出来的所得税,应该根据具体情况进行判断。 一般来说,这部分所得税应该算在22年还是23年,取决于您在哪个年度实际支付了这笔工资。如果这笔工资是在22年支付的,那么应该将相应的所得税算在22年。如果这笔工资是在23年支付的,那么应该将相应的所得税算在23年。 此外,还需要注意税务法规的规定和具体操作流程。在进行税务申报和调整时,应该遵循相关法规和流程,以确保操作的合法性和准确性。
老师好!20年和21年亏损,22年盈利,但并没有全部弥补完所有亏损(还余3万多)。在22年的汇算清缴中,显示还有要缴企业所得税(期中减免所得税优惠明细表、纳税调整项明细表、企业所得税弥补亏损明细表都已填写)且资产负债表里还有十几万的负债合计。为什么还要缴纳(表中自动显示)是哪里出问题了吗?
老师请问我们23年做完企业所得税汇算清缴了,个税有改动,去掉了一个人全年的工资,23年还处在亏损状态,调出来的这部分工资多出来的所得税是算在22年,还是23年呢。22年没有亏损,谢谢
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年一月支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
老师们,22年和23年代理记账公司做账的,她在个人所得税申报系统里工资收入地方全部每期填写的0,但在账本里确每月计提5550元的工资,所以22年有亏损4万多,我现在得重新做账还是按照她之前计提的照做吗?因为22年的企业年度汇算清缴已提交的数据就是计提工资的4万多亏损金额
收到了一张专票,但是最后交易没成功,退货了,但是开票方一直没作废掉,会不会形成滞留票啊
请问残保金填写的信息,工资总额填写24年一整年的数据吗?还是平均数?
老师土地使用税是什么征税标准?
请问在哪里查询年度企业所得税申报表?
小规模纳税人,收专票会不会造成滞留票啊,有什么风险
请问这个10%是哪来的?案例条件也没有说有非正常损耗啥的。。。
请问这个10%是哪来的?条件也没说有非正常损耗啥的。。
为什么是+48000,这是原始投资额呀?年金成本和年金净流量有啥区别和联系
新增值税法的主要条款是什么? 与之前相比主要有哪几方面的不同…?
老师工资3月份忘记计提4月份的工资,在4月份补计提可以吗?