暂时不用管,处理以后再说
老师您好,我们公司是一般纳税人监理公司,给挂靠的注册监理师付款的时候借:其他应收款,贷:银行存款。然后就做成工资表往回冲了,分录是借:劳务成本-人员薪酬,贷:其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平,导致其他应收款贷方还有余额,现在我怎么将账务调整才能调平呢
老师您好,我们有两家公司,有个员工的工资在A公司发放,但是他在B公司借了款,后面就离职了,借的款也没还回来,然后我就从A公司发放的工资中扣下了,然后直接转到B公司了,现在是A公司的往来上还有一笔他的挂账,就是那笔转到B公司的还款,我挂到其他应收款了,老师这种的我现在应该怎么调整呢
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
老师您好,我是一般纳税人监理公司,公司有个员工因为在工地上闹事,然后他的工资扣下一直没有发放,现在离职一年多了,然后是其他应收款贷方一直有余额,老师这种的现在应该怎么调整呢
申报24年残保金,取数是应付职工薪酬借方,请问在日期筛选的气候是否应是24年2月至25年1月?因工资当月工资是下月发放
老师,请问什么时候用以前年度损益调整科目
公司承接城中村改造项目,收到的政府改造补助资金应该计入哪里?
一般纳税人,每年都是30万左右开票,开业8年,账上亏了60万(同时其他应付款欠股东60万)会很离谱吗?
公司利润分给法人股东需要申报吗?
附加团体意外伤害住院津贴保险开发票税率可以开免税吗?
收到本月商品销货款(现金折扣),办理出库及开票
老师,请问一下出差差旅费餐饮和住宿可以不用发票,可以税票扣除,那就是打车的费用呢,比如出租车呀,有时候没有发票可以报销可以税前扣除的不
老师好,合同违约金入账是不是可以不用发票,直接用收据及合同做附件可以入账吗?
老师,请问下公司补要求工会,工会成立后要缴纳哪些相关的税费,具体核算是怎样的 ?
老师这个钱是确定不会在给他了 那我先放着
公司拿出处理意见,你才做账
收到,感谢老师提醒
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。