老师您好，我是一般纳税人监理公司，公司有个员工因为在工地上闹事，然后他的工资扣下一直没有发放，现在离职一年多了，然后是其他应收款贷方一直有余额，老师这种的现在应该怎么调整呢
暂时不用管，处理以后再说
-
Q
老师您好，我们公司是一般纳税人监理公司，给挂靠的注册监理师付款的时候借：其他应收款，贷：银行存款。然后就做成工资表往回冲了，分录是借：劳务成本-人员薪酬，贷：其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平，导致其他应收款贷方还有余额，现在我怎么将账务调整才能调平呢
-
Q
老师您好，我们有两家公司，有个员工的工资在A公司发放，但是他在B公司借了款，后面就离职了，借的款也没还回来，然后我就从A公司发放的工资中扣下了，然后直接转到B公司了，现在是A公司的往来上还有一笔他的挂账，就是那笔转到B公司的还款，我挂到其他应收款了，老师这种的我现在应该怎么调整呢
-
Q
老师您好，我是一般纳税人工程监理公司，我们公司有好几个人是按年付监理总监费的，也就是一次性在年初给8万，做到其他应收款，然后按签订的合同2年平摊，做成工资表的形式，冲其他应收款，这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的，但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平，有的借方有余额，有的贷方有余额，老师我现在需要将这些人的余额调平，现在应该怎么做呢，就是这些人也已经离职了，我一直也不能在账上就这么挂着
-
Q
老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们公司有几个挂证人员，当时给这些人付挂证费的时候做了借：其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票，然后我们一直是做成工资的，借：劳务成本-工资。贷：其他应收款。现在有几个人员挂证到期了，然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额，也就是我算的时候少算了，没有冲完，我现在这个余额怎么调整合适呢老师
-
Q
老师您好，我是一般纳税人监理公司，公司有个员工因为在工地上闹事，然后他的工资扣下一直没有发放，现在离职一年多了，然后是其他应收款贷方一直有余额，老师这种的现在应该怎么调整呢
热门问答 更多>
-
商户收取的收入，用哪个平台开票，开什么内容
-
公司员工因公事出差，在购买火车票时，是在哪里能填公司名称呢？是现场购买时填写还是网上填写公司名称呢？还是过后填写公司呢？
-
东莞最低工资是多少，麻烦给个具体金额，好吗
-
@董孝彬老师，题目，从哪里表达出来是风险应对。 铅笔划横线的句子是什么意思，不理解
-
现金流量表中的购买商品提供劳务支付的现金包括哪些
-
老师，假如供应商和经销商约定采购一定金额的货物给予的返利，怎么记帐呢。
-
老师好，我们跟个人合作，他承包我们的运输线路给客户送货，我们给他公户发放运输服务费，但是他无法给我们开具发票，怎么办呢
-
股东转股，变更法人，没有实际验资，分录怎么写
-
成本分析计算，ERP和金蝶对账
-
有个疑问假设员工6月入职，7月发的6月工资，8月申报。都是这样对吗？那7月发6月工资，是不是社保就要从6月开始交了……7月发的时候就按实际应发的报可以吗？（按未扣社保的金额报，也不填写社保金额了）
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师这个钱是确定不会在给他了 那我先放着
公司拿出处理意见，你才做账
收到，感谢老师提醒
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。