你好,填写在已交税金里就可以自动抵扣了。
老师好,我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了,现在更正申报表后需要补增值税及附加税,但是企业所得税季度报表更正不了,加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢?因为还有年报需要更正
加计抵减弄错了,重新申报更正后需要交补交一部分增值税,请问我这个分录要怎么做.补交完我的分录是借未交增值税,贷银行,现在账上未交增值税有一个借方余额,不知道怎么调平,肯定是要补提增值税,冲减其他收益的吧,那分录怎么写
老师 我之前汇算清缴交了一部分税 现在要更正申报 本年实际已交的所得税额 把汇算交的一部分填不上去 应该填到哪儿呢
老师你好 请问我开的1%的专票专票为为什么我在申报表里第一栏和第二栏里填了不含税销售额了 然后我把2%的那部分填在那个本期应纳税额减征额这里就提示错误?
老师,我2季度增值税申报错了,18栏的减征税额填错了,需要更正补税,现在我重新计算填了后,那之前交的一部分怎么抵减呢,填在哪里
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
没有已交的
填写在本期预交那里就行。
填前面一行还是后面呢,
显示这个呢
那你具体是哪方面的收入元服务就天天在服务那里,要是商品就填或物理。
第一次交的是整体的增值税和附加税一起的,分不出来
第一次只交了1553.69元,里面包含增值税和附加税
你好 这里填写的是交的增值税
不行就正常交 后面再退税
那我之前交的一部分附加税呢,怎么抵减
你好,你要是表能填上,就把预交的填写上 填写不上,你就正常交税,,然后申请退税。