老师，我2季度增值税申报错了，18栏的减征税额填错了，需要更正补税，现在我重新计算填了后，那之前交的一部分怎么抵减呢，填在哪里
你好，填写在已交税金里就可以自动抵扣了。
-
Q
老师好，我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了，现在更正申报表后需要补增值税及附加税，但是企业所得税季度报表更正不了，加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢？因为还有年报需要更正
-
Q
加计抵减弄错了，重新申报更正后需要交补交一部分增值税，请问我这个分录要怎么做.补交完我的分录是借未交增值税，贷银行，现在账上未交增值税有一个借方余额，不知道怎么调平，肯定是要补提增值税，冲减其他收益的吧，那分录怎么写
-
Q
老师 我之前汇算清缴交了一部分税 现在要更正申报 本年实际已交的所得税额 把汇算交的一部分填不上去 应该填到哪儿呢
-
Q
老师你好 请问我开的1％的专票专票为为什么我在申报表里第一栏和第二栏里填了不含税销售额了 然后我把2％的那部分填在那个本期应纳税额减征额这里就提示错误？
-
Q
老师，我2季度增值税申报错了，18栏的减征税额填错了，需要更正补税，现在我重新计算填了后，那之前交的一部分怎么抵减呢，填在哪里
热门问答 更多>
-
老师，为啥公司的营业执照上的经营范围，有那么多？不应该就只有一种吗？
-
老师，请问下，是不是除了国家规定的一级科目，二级三级四级，都可以随便自己设置？
-
老师，请问下物业公司收的停车费，需要开几个点呢
-
一般纳税人上规企业。做内账的时候，应收应付需要按价税分离记分录吗？
-
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少？
-
老师，请问一下我们公司没钱的时候，股东有时把1万，2万，5万这样转进来，股东没钱了，又转出去，经常频繁的转进连出，这样子会有什么风险吗？（董孝彬老师）
-
出口企业，进项发票是1月开具，报关单是2月收到，那我进项发票什么时候勾选，是出口退税类勾选吗？
-
老师，请问明天个税能扣税吗？不需要税收滞纳金吧
-
以前年度社保没做计提，缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款，25年1-12月缴纳社保40万，这社保属期是24年12月份-25年11月份的，26年1月份缴纳了3万社保，1月份开始要做社保计提了，想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
-
进项发票是1月开具，部分已经在2月销售，报关单也是2月，已经开具销项发票，如果我3月要退税，是在2月就勾选进项发票，3月初再申报增值税吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有已交的
填写在本期预交那里就行。
填前面一行还是后面呢，
显示这个呢
那你具体是哪方面的收入元服务就天天在服务那里，要是商品就填或物理。
第一次交的是整体的增值税和附加税一起的，分不出来
第一次只交了1553.69元，里面包含增值税和附加税
你好 这里填写的是交的增值税
不行就正常交 后面再退税
那我之前交的一部分附加税呢，怎么抵减
你好，你要是表能填上，就把预交的填写上 填写不上，你就正常交税，，然后申请退税。