发现一月份借主营业务成本是8000元，贷库存现金。 十月份才发现错误，应该是7500元，十月份可以做差额分录？分录怎么写
同学您好，一般不做差额，是红字冲回原分录的，原科目负数表示的 蓝字登记正确的就可以了
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物业行业小规模纳税人，11月份有笔分录借主营业务成本，贷库存现金，12月份发现分录有错，员工要承担一部分，红冲11月份分录，改成借主营业务成本，其它应收款，贷库存现金，对吗？
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老师，我这边有个费用，6月份发票收到金额52500元（缺94500发票）付出去147000，当时分录做的是借，主营业务成本147000，贷银行存款147000，这个客户4月份还有笔挂账，借：主营业务成本94500，贷，应付账款94500 我是不是做错啦，现在要做什么分录冲销下啊
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老师我8月份进了一批货用现金支付的，发票是十二月份开回来的，那八月份那个账务处理我写了借 库存商品 贷 库存现金这笔分录的后面直接付十二月份开回来这个发票可以吗
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上个月的成本发票没来，我当时写的分录是借库存商品10万，贷应付账款暂估 10万，借主营业务成本10万，贷库存商品10万，这个月发票来啦，发现是15万，现在分录怎么写？6月份成本少了5万，还需要补到主营业务去？还是不管了
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上个月暂估分录是借库存商品10元，贷应付账款暂估10元，借主营业务成本10元，贷库存商品10元，这个月发票来了是不含税11元，税额是1.43元，现在这个月的分录怎么写
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粤公网安备 44030002003870号
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求分录求分录
借主营业务成本-8000元，贷库存现金。-8000借主营业务成本是7500元，贷库存现金7500。
我想知道差额怎么写
就是负数差额那种
借主营业务成本-500元，贷库存现金。-500这种没有那前面那一种适当
借主营业务成本-500元，借库存现金500？
老师可以这样写？
你说的这种也可以的。