老师，您好，公司账上挂着2016年和2017年的两笔费用，记录到了管理费用-仓储费，并且还有对应的进项税金，但是到现在也没有对应两笔费用的付款记录，请问这种情况怎么处理呢
你好，你问一下你出纳那边，他那边现金付款过吗？或者问一下你老板个人付款了没有？
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老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，每月收据的分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 到年底，需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？
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老师好，公司去年买了一批月饼发给员工作为福利，但是记账的时候重复入账了，一笔是：借：管理费用福利费 进项税额 贷：库存现金，另一笔是：借：待认证进项税额 管理费用福利费 贷：应付账款XX公司，请问怎么处理这两笔分录比较好
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老师您好！去年收到A公司提前支付的伙食费同时也开具发票给了对方，但于今年对方叫退还这笔费用（由于疫情对方去年没有上班，没用到这笔费用），我司已退还这笔费用，请问现在怎么入账呢？去年开具的发票1980元又怎么处理？
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老师，您好，公司账上挂着2016年和2017年的两笔费用，记录到了管理费用-仓储费，并且还有对应的进项税金，但是到现在也没有对应两笔费用的付款记录，请问这种情况怎么处理呢
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老师，我在整理23年凭证时，发现有笔3万的打款，未收到发票（有可能对方没开，也有可能开了邮寄丢了，对方已联系不上)，但是计提费用入账了，请问老师这种情况该怎么处理呢
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老师，请问除了公司的员工，市政工程行业的项目员工的工资每个人都要交社保吗？已经开了外经证，做全员全额申报的那些人
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，是现金支付的，但是什么凭证都没有，当时直接就给出去了，这种情况怎么处理呢
让对方再给你们补上一个收据。
老师，这家公司很多年没有联系了，没法联系上，怎么弄呢
没有原始凭证正常做帐
正常做账，应该怎么做呢，直接去冲库存现金吗
借应付账款、贷库存现金
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。