老师，您好，公司账上挂着2016年和2017年的两笔费用，记录到了管理费用-仓储费，并且还有对应的进项税金，但是到现在也没有对应两笔费用的付款记录，请问这种情况怎么处理呢
你好，你问一下你出纳那边，他那边现金付款过吗？或者问一下你老板个人付款了没有？
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老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，每月收据的分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 到年底，需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？
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老师好，公司去年买了一批月饼发给员工作为福利，但是记账的时候重复入账了，一笔是：借：管理费用福利费 进项税额 贷：库存现金，另一笔是：借：待认证进项税额 管理费用福利费 贷：应付账款XX公司，请问怎么处理这两笔分录比较好
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老师您好！去年收到A公司提前支付的伙食费同时也开具发票给了对方，但于今年对方叫退还这笔费用（由于疫情对方去年没有上班，没用到这笔费用），我司已退还这笔费用，请问现在怎么入账呢？去年开具的发票1980元又怎么处理？
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老师，您好，公司账上挂着2016年和2017年的两笔费用，记录到了管理费用-仓储费，并且还有对应的进项税金，但是到现在也没有对应两笔费用的付款记录，请问这种情况怎么处理呢
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老师，我在整理23年凭证时，发现有笔3万的打款，未收到发票（有可能对方没开，也有可能开了邮寄丢了，对方已联系不上)，但是计提费用入账了，请问老师这种情况该怎么处理呢
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老师，原材料领用多了，要怎么冲回？怎么做账呢？
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计提的定存利息收入，所得税可以调减，在收到的年度一次性缴纳，请问这句话的描述正确么？如果不正确，怎么修改比较合适。
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每个公司都有一个社保编号吗？
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借方费用，贷方其他应付款，请问应付款增加还是减少了？
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老师，驾校购入教练车，轿车记入固定资产哪个二级科目
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请问老师，单位给车辆上的保险，中有一项取得的发票是：*保险服务*驾乘意外组合产品，需调增 么？属于商业保险么，给单位所有的车辆上的。
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
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老师您好，采购原材料，直接全部领用了，没有注明用在哪个产品上的，这个怎么核算成本啊
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协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，是现金支付的，但是什么凭证都没有，当时直接就给出去了，这种情况怎么处理呢
让对方再给你们补上一个收据。
老师，这家公司很多年没有联系了，没法联系上，怎么弄呢
没有原始凭证正常做帐
正常做账，应该怎么做呢，直接去冲库存现金吗
借应付账款、贷库存现金
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。