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我公司新建，之前只有进项税～这个月厂房租出去了，已经开了租金的专票，进项税应该可以抵扣的，想请问账务怎么做，各项税怎么做会计科目？
2023-11-28 10:17
2023-11-28 10:19
你好，这个厂房你们自己使用还是只拿来出租？
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我公司是一般纳税人，和另外两个个人合租了一个商铺，然后出租人开的是我公司的抬头，开的专票，我也已经抵扣了。这种我应该怎么分割？账应该怎么做，进项税已经抵扣，税务上应该怎么调整？
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老师 请问下上个月收到的专票没有认证，这个月勾选认证但进项大于销项，这种情况下我应该怎么做账务处理？之前做了待抵扣进项税额 这个月怎么处理？
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我公司新建，之前只有进项税～这个月厂房租出去了，已经开了租金的专票，进项税应该可以抵扣的，想请问账务怎么做，各项税怎么做会计科目？
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Q
我公司刚建好就租出去了，之前都是建设工程的进项税，上个月开了厂房租金和机器租金发票～现在有两个问题： 一、这个月做账就是其他业务收入，应交增值税，计提房产税，印花税，附加税就好了是吗？ 二、下个月报税的时候，可以抵扣多少的进项税呀？
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老师，早上好。公司从8月开始变更一般纳税人，9月开始有专票，我在做账时候做了应税增值税-进项抵扣，并且也在税局网站上面做了进项抵扣。但是我不知道我们是简易征收，进项是不可抵扣的。现在请教一下老师，1，9月份我得的进项票做的会计分录现在需要调整吗？2，这个月公司也有专票我出账的时候应该怎么出会计分录。 3，在税局已经认证过的进项抵扣要怎么处理？
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租给别的公司
看下你有投资性房地产这个科目吧。 借银行存款， 贷其他业务收入、 预收账款、 应交税费， 借其他业务成本，贷投资性房地产累计折旧。
老师，就是经营性租赁，也做投资性房地产吗
只要你不自己使用，就做投资性房地产，如果你自己使用，还出租这种做固定资产。