你好老师，请问建筑行业在什么情况下，增值税产生纳税义务而缴纳，而所得税会延迟缴纳，也就是季报时增值税收入与所得税收入数据部一样？

老师好，我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额，这两个数字不一样。我们是物业公司，收款在前，收款时就缴纳了增值税，所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的，而财务报表上的收入是每个月进行分摊的，所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴，提示说，这两个数字相差挺大，请问我要如何处理吗？谢谢！

老师您好！我9月提交企业所得税申报表时，是在沒结账的情况下申报的，现在导致财务报表申报的营业务收入，营业成本，利润总额与企业所得税申报数据不一致，而所得税已经缴纳完税款了不能修改了，请问我现在该怎么处理

老师 请问一下收到税务局这样的信息，增值税收入和企业所得税收入是对比好久的数据呀。你（单位）填报的企业所得税申报表数据存在以下疑点：2022一季度存在增值税收入与企业所得税收入差异。

老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！

你好老师，麻烦问下，就是我公司销售使用过固定资产，不含税15000，属于损失，在填报利润表时计入营业外收入了，但是申报增值税时又得申报这15000收入缴纳增值税，企业所得税也得按利润表走，这样的话，增值税报表中的收入和所得税报表中的收入好像有点不一致，这个怎么办啊老师，求解，谢谢老师！