老师 请问一下收到税务局这样的信息，增值税收入和企业所得税收入是对比好久的数据呀。你（单位）填报的企业所得税申报表数据存在以下疑点：2022一季度存在增值税收入与企业所得税收入差异。
你好，就是你增值税销售额和所得税的销售额不一致，你查一下什么原因吧。
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老师，我们季报的所得税收入和增值税收入不一样没关系吧，我们评估报告给我们改了数据，现在要去税务局改一下财务报表和所得税收入和利润，增值税的本年收入不变
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老师，请问一下，收到税务局提醒： 你（单位）填报的企业所得税申报表数据存在以下疑点：2021年度存在企业列支的成本费用大于根据发票、工资，折旧等项目推算的可扣除成本费用总额。怎么办，会不会是因为做了一个无票收入，相对应的无票收入也有成本引起的？
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老师 请问一下收到税务局这样的信息，增值税收入和企业所得税收入是对比好久的数据呀。你（单位）填报的企业所得税申报表数据存在以下疑点：2022一季度存在增值税收入与企业所得税收入差异。
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老师好，我房地产公司在2022年11月办理竣工验收，今年1-2月份交房开具了全部的不动产发票，根据2009/31号文，在完工年度企业所得税要申报毛利差，现在我填报所得税年度申报表的时候，可以把累计的销售收入与对应的成本填在 一般企业收入明细表与 一般企业成本支出明细表吗？因为2022年的增值税申报表的收入额全部报 0 ，这样填入会使得 所得税报表与增值税报表的收入不一致，万一税局跳出预警，这个书面解释可以吗？
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老师你好，昨天稽查局来说：2021年增值税计税销售额与企业所得税营业收入差异较大。 这让我很不明白为什么会这样说的，企业所得税申报表A表的营业收入是根据增值税申报表的数据填写的，而且增值税申报表上的数据跟我开票出去数据是一致的。现在要是解释怎样来处理解释呢？
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你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师 查多久的数据呀
22年3月的增值税 和22年第一季度申报的企业所得税比对吗？
还是22年1-3月的数据对比，第一次遇到这样的情况不太清楚麻烦老师了
你好，只需要查今年第一季度的就可以的
老师 增值税的销售额和营业收入要一致才可以吗？
好，严格来说是这么做的。
但是也有不一致的情况，比如我这个月收到了一年的服务收入，我按月给他提供服务一次，给他开了发票，这种情况下的话，你按月做收入，但是申报增值税需要一次申报销售额。
这种情况下，就会造成增值税销售额和所得税的销售额不一致。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。