比如9月做了一笔不开票收入3万，10月又开了票，那么10月的账上要把这笔抵减下来，但是不开票收入不够抵减，一直到12月底，未开票收入都不够抵减，那账上要怎么调整和税务局开票收入一致呢？
未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 补开发票 借：主营业务收入 -未开票 实际补开发票金额 贷：主营业务收入 -开票
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上月开了一张税率是6%的发票15640，但是当月没有做这笔收入。报税是已经包含了这笔的钱。导致我账上与申报表不一致，账上比申报表少这笔15640的收入，也未提这笔的附加税。这个月我要补做这笔收入，但是税金要怎么补提，又不用交税。
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老师，2022年7月到12月份，开了很多发票出去，就是，开进来的成本发票，不够抵收入的，咋办呢？比如开票出去，100万，进货发票只有80万，这咋办呢？我能看他之前的账吗？看下能不能再增加点成本，怎么看他七月份之前的账，还有哪些成本可以在7－12月抵减收入的吗？
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每月未开票收入都大于开票收入，统一一笔分录： 借：银行 600 贷：主宫业务收入400 应交税费——销200 本月开票收入大于了未开票收入。入账的时候未开票收入没有包住开票收入。 我以为的处理方法是在账上把这笔多的开票收入入账。 领导说申报时冲减？ 问： 第一补一笔开票收入入账这个处理是对的吧？ 第二领导说申报时冲减是啥？怎么冲?不明白什么意思？
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比如9月做了一笔不开票收入3万，10月又开了票，那么10月的账上要把这笔抵减下来，但是不开票收入不够抵减，一直到12月底，未开票收入都不够抵减，那账上要怎么调整和税务局开票收入一致呢？
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老师，我想问一下，我们今年收了一笔款，但是对方一直没有要求开票，我就申报了未开票收入。但是上个月票开出来了，那我怎么报税呢，那不是要重复报两次吗？
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老师，我之前做的是文员工作，现在进入一家几个人的小公司，A和B公司的同一个法人，C公司是另一个法人，别的公司卖货给C公司开发票，我们再按5个点C开给A公司，但是C没有走货，这个属于虚开发票吗？我能继续做这个会计吗？
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老师，你好。老板有A汽车运输有限责任公司，B公交车有限公司，C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮，现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用，一栋办公楼供三个公司一起办公使用，一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建，老板自己找人来建设。请问这个情况下，基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化？
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老师，麻烦咨询下，公司为小规模纳税人，股东把他的车买给公司，公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化，而且公司购置后，税务申报资产折旧计提是一次性，还是
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工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛，咋有的视频说必须保留6位？有标准吗？
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应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
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当期的费用产生，次月可以开专票，当月怎么做账，要先把税额计算出来吗
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我们是小规模个体户，刚开始不稳定呢，有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
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电商行业可以从哪些方面做降本增效？请具体展开说说
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电商行业税务主要有哪些痛点？如何做到税务合规？
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这个我知道 我的意思是年底了，还没抵减完，和税务局系统的数据不一致，账上要和系统一直的话，怎么处理？
你现在是开多少就扣多少账哈，未开票的抵扣不完也没法。除非税局同意直接红冲