老师请教下 我还是小白 现在做小公司的全盘 然后我刚进去入凭证还是10月份的 是不是她还没结账 然后怎么看她报表有没做正确啊
您好，那就是没结账呢，结账了才能接着做账
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老师，我想问下，我现在接手一个前任会计的事，交接应该注意什么，我看了她的账，就那个原材料出库乱七八糟的，记账凭证后面原始凭证都没有，完全乱做的，现在库存也是乱的，都不知道怎么接手做她的账，是继续做呢，还是调账，可是一整年的账怎么调呀，请指点下方向
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老师，我是今天建账，账套启用日期是2021.12月份，开始我没有录入期初数据，因为公司没有。然后我就开始做凭证，做完凭证，银行存款还剩100万，然后我结账，返回到财务初始余额这个模块，数据都还是0，做完分录结完账，数据为什么不带过来呢，我现在结账到2022年1月份，财务期初数据都还是0，上年的数据还是没带过来，怎么办呀，老师，现在期初余额也录不进去啦
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老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办
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老师请教下就是我这边有刚接手了一家小规模的公司哈，然后去年八月份刚刚成立的，成立之后没有财务做账，十二月申报的时候做了部分的账报税以及报报表，现在账要补做在去年还是今年？
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我在想她之前记账有没做完？ 没做完不影响报增值税吗
然后我怎么看报表 才知道做完没有才可以结账啊
很多会计都是先报税再做账的
看看账上该计提的都计提了吗，结转成本完了吗
报税不是要把资产负债表弄出来吗
申报增值税不需要财务的，知道开票和认证数据就行
不需要提交资产负债表？
申报增值税不需要，申报企业所得税需要
看看账上该计提的都计提了吗，结转成本完了吗
我可以发excel档案 帮我看下吗
对，该转的转，该计提计提就行
核对一下银行余额，看看往来账有无异常的科目
帮我看看
往来账怎么看异常哦
这个表啥也看不出来
我好像发不出来档案啊
往来我举个例子，比如说应收账款一般在借方，看看有无贷方余额的情况
嗯嗯还有没其他需要注意的哦
其他的折旧 摊销看看是否计提了，企业所得税 增值税是否计提了
企业所得税10月份计提啊？
我就是这个意思不是必须十月份计提
嗯嗯谢谢老师 还有其他的哦
其他的基本我知道就没啥了