请问老师，11月公帐收到货款8000元，货己发，发票也未开，因11月无进项票了，能否12月再做销售？那11月怎么做分录了？
可以的，借银行 贷预收账款
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老师，请问下10月份收到进项发票和产品，款未付，没有认证抵扣，11月份做了认证抵扣，10月份的分录怎么写呢
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老师你好，之前供应商开了发票过来，我司也认证，11月商品不合规，我司要求退货，我司开了红字信息表给供应商开了负数发票，11月做了进项税转出，请问我司现在会计分录怎么做？
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老师，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已经付款，也收了货，没开票。12月份又采购了10000元，供应商现在给我开的发票是跟11月份的324一起开过来的，这个分录怎么写。11月份材料按不含税的金额暂估了，收到发票后11月份的税金就多出来了，我不知道怎么做分录了
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请问老师，11月公帐收到货款8000元，货己发，发票也未开，因11月无进项票了，能否12月再做销售？那11月怎么做分录了？
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老师好，若11月购进一批含税13000元的商品，11月把此商品也卖给了客户，也开了销售发票并做了销售收入，但是供应商是12月才给到的进项发票，那11月的购进分录是：借：库存商品 10000，贷：应付账款暂估款10000吗？12月份收到进项发票后红冲分录如下：借：库存商品 -10000，贷：应付账款暂估款-10000；重做购进：借：库存商品 10000，进项税额 3000；贷：银行存款13000，是这样吗，谢谢。
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老师，小规模公司和客户签合同，客户付押金什么的通过公账二维码收款给小规模公司，但小规模公司全部以车辆租赁费转给上游公司。这押金该怎么办？是该怎么踢出来 这个小规模公司公账上转私的话，怎么备注，因为这不止一笔，估计只能累计合计一笔转出去，私下分次，很长时间才会退款的 这个押金单独扣出来。不转出去，挂什么科目。已经以车辆租赁费给了上游公司，需要上游公司退回来吗？怎么退回来？备注什么？ 将客户的押金统计出来，上游公司将相同金额以退车辆租赁费退回来？
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老师，小规模公司和客户签合同，客户付押金什么的给小规模公司，但小规模公司全部以车辆租赁费转给上游公司。这押金该怎么办？
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好的，谢谢，另还有笔业务，收了款，但客户一直不提货，但要开票，怎么处理了？
马上到年底了，需要确认收入，结转成本。
如结转成本，那库存不是就不对了吗？
对的是的，不对的，那你们提前开了发票。
就是说开了发票就必须要做销售，既使货末发？
你好，因为年底了，是的，你的增值税销售额和所得税的销售额需要一致，如果不一致，税务局会问起来的。早晚你得调整。
好，请问房屋租赁费我们没开发票，但每个月我按实际付的租金做了账，汇算清缴的时候我再调增利润可以吗？另房东所得可以我们可以不代扣代缴，不在个税中申报吗？
可以的，可以的，可以的。