老师。这笔分录20万和 11.6万的发票作废了。后期怎么做分录记账？

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• 我想问一下，小规模物业公司代收业主水电费，采用预充值方式，然后统一代付水电费，这种只能按转售水电处理么，因为每个月水电费金额较大，目前是预充值的水电费按收入申报，这样很快就会转一般纳税人，有没有什么税筹能够规避？

• 公司小规模新能源公司，车辆一直计提折旧，电池没有单独计提折旧，现在电池以旧换新，旧电池折价10000，新电池折价9000，电池厂家转账公司1000元，双方都没有提供发票，公司收到这笔钱应该怎么上账

• 老师，2025年4-6月季度财务报表利润总额不是零，然后我利润表A200000里利润总额填0了，税管员找我说比对不符，我怎么和她解释，企业汇算清缴时调整？这样说可以吗？

• 不会影响一级科目，会增大应付职工工资和绩效的发生额对不对

• 老师总公司转分公司的款，以后不用还了，作为投资款怎么下账

• 那个我们有个物业系统在收物业费 收入入公户时有扣手续费 到时做账得怎么做

• 个人给我们学校干活儿，让税局代开一张发票，是3月25日。4月7日自然人系统上登录没有提示。应该什么时候给这个人代扣代缴个人所得税

• 我们是一般纳税人建筑公司，原来有好几个已完工的项目，当时都没有要求开票，但是全部是通过公户付款的，导致有好几个应收账款的明细账挂账几百万；还有一些已经公户付了款，但是当时没有让开票的，现在也开不了票，还有一些开了票，又没有通过公户付款，是法人私户付款的，现在这些挂账怎么平账呢

• 老师好，制造费用水电费因为特殊原因为负数，核算成本时，水电费是按负数计入成本还是暂时不计入成本？

• 我公司应付职工薪酬下面有两个子科目，应付职工工资、应付职工绩效，上年计提绩效时，错误计入应付职工工资科目，今年直接将两个科目通过借贷方调整，该操作是否会增大应付职工薪酬借贷方发生额？