老师请问下，增值税报表和账上的本年累计销项税额相差0.01，我应该怎样调整？
您好 请问主营业务收入金额是正确的吗
-
Q
老师，请问，我账套里的未交增值税科目和申报表上的未交增值税科目数额相差0.07，怎样调整过来？
-
Q
老师请问下小规模增值税申报表和账上相差0.1，申报表上小0.1。应该怎样调整？
-
Q
实际收到出口退税款和计提的尾差怎么调掉 好多年没调， 应交增值税账上和申报表留底总的差0.38元，其中23年退税差额是0.01元，是不是这样调整？
-
Q
老师请问下，小规模增值税报表和开出去的发票税额相差0.01怎样调？增值税报表上有四舍五入，但发票上没有
-
Q
老师，请问增值税申报表销项税额比账上少了0.01怎么调整呀，销售收入申报数和账上是一致的，因为账上是多笔收入，申报人当时没手动改税额导致差了0.01元，现在账上怎么调整比较合理呀，
热门问答 更多>
-
老师我们申报企业所得税时，可以不弥补以前年度亏损吗？
-
郭老师，之前的账上没有应收票据余额，只有挂了一些应收账款科目，是票据的一手出票人，我调整完，应收票据是负数了，但应收对了没啥问题，这个要怎么调
-
收款100000元，开票100200元，多开了200元，顾客不再转款，这部分如何处理
-
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
-
郭老师，老师，您好，我们老板女儿要出国留学，需要老板的个人卡流水和工资明细，老板要求我们财务，出具到7月底的工资，流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊，老师
-
老师，向您请教一个工抵房涉税及操作问题： 我司拟以自有厂房抵总包工程款，总包再将其对供应商的债务转让，由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为：总包开工程款发票给我司，我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点： 1.这种无资金流的抵债模式，税务上是否认可？是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险？ 2.工抵房时，是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的？ 盼复，谢谢
-
资产负债表中 资产1.6万，负债7.2，所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
-
老师好！我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
-
比如我这家公司从来没做过银行，这个月开始做银行，我怎么调银行余额呢？直接写一个调整分录，借银行，然后贷其他应付款法人，从法人垫款里冲出来可以吗？
-
老师您好，去年做的装修工程，我方为施工单位，委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款，今年实际应付的单位没付款，这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理？二我可以分季度去开发票吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
正确的，本月销项税都对，就本年累计不对
本月销项税都对？是每个月的都跟申报表金额一致
是的，就是本年累计不对，本年累计要多0.01
按理说每个月都一致 累计不会差的 您每个月的累计都核对了吗 有没有看累计金额是从哪个月有差异的
是从10月开始的
那10月份账上的销项税额 不含税销售额跟申报表的不含税销售额 销项税额有差异吗
但是本月的销项税又是对的
申报表的销项税额对的还是账上的对的？
本月的销售收和销项税额都一致，就是本年累计的销项税额不一致
如果金额都一致的话 那不可能有差异的啊 如果找不到原因 借：营业外支出 贷：应交税费-应交增值税-销项税额