Q
老师请问下，增值税报表和账上的本年累计销项税额相差0.01，我应该怎样调整？
2023-12-06 20:49
2023-12-06 20:50
您好 请问主营业务收入金额是正确的吗
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正确的，本月销项税都对，就本年累计不对
本月销项税都对？是每个月的都跟申报表金额一致
是的，就是本年累计不对，本年累计要多0.01
按理说每个月都一致 累计不会差的 您每个月的累计都核对了吗 有没有看累计金额是从哪个月有差异的
是从10月开始的
那10月份账上的销项税额 不含税销售额跟申报表的不含税销售额 销项税额有差异吗
但是本月的销项税又是对的
申报表的销项税额对的还是账上的对的？
本月的销售收和销项税额都一致，就是本年累计的销项税额不一致
如果金额都一致的话 那不可能有差异的啊 如果找不到原因 借：营业外支出 贷：应交税费-应交增值税-销项税额