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z04建筑公司当月预交税额填上后，弹出“附表四中的2.3.4.5行的”“本期实际抵减税额”的合计值已经大于主表第24栏本期应纳税额合计值，这个应该怎么处理啊？

2023-12-07 16:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-12-07 16:16

1.核对数据准确性：首先，确保所有填写在附表四2.3.4.5行的数据都是准确无误的。检查是否有误填、多填或者重复填写的情况。 2.审查抵减税额项目：仔细检查本期实际抵减税额的具体构成，了解哪些项目导致了抵减税额的合计值偏大。 3.与主表数据进行对比：核对主表中的第24栏本期应纳税额合计值是否计算正确。确保主表中的数据没有遗漏或者错误。 4.调整数据：如果发现附表四中的数据确实存在误差，或者主表中的数据需要调整，根据具体情况进行相应的修改。

快账用户1728 追问 2023-12-07 16:40

附表四预交税额是不是填第3行2.3.4列啊？我就是这样填了，老提示大于24栏，我这是在更正8月的申报表，8月其实已经交过税了，这样操作可以吗

齐红老师解答 2023-12-07 16:43

同学你好附表四中的预交税额应该填入第3行的2、3、4列。您已经正确地填写了这些数据，但是系统提示您预交税额大于24栏。这可能是因为您在填写其他表格时出现了错误或者数据不一致。如果您正在更正8月的申报表，并且8月已经交过税了，您需要确认您更正的内容是否符合税务法规和政策要求。如果您的更正符合要求，那么您应该能够正确地填写附表四并解决预交税额大于24栏的问题。

快账用户1728 追问 2023-12-07 16:50

本身实际就是大于的，实际8月是应该交6000，但8月又预交了9000

齐红老师解答 2023-12-07 16:53

你按实际缴纳的来做就可以可以提交申报表就行

快账用户1728 追问 2023-12-07 16:54

就是按实际缴纳的6000填到附表4吗

齐红老师解答 2023-12-07 16:55

8月几号预缴的报税之前预缴的要填写申报表报税之后预缴的要下个月报税的时候填写

快账用户1728 追问 2023-12-07 16:55

8月29号预交的

齐红老师解答 2023-12-07 16:56

那你九月份申报八月所属期的数据时才需要填写