以下申报表是10月的申报表，申报表金额是对的，只是账面不知对否？因为账面10月无操作转出，11月做了你建议的分录，麻烦老师帮忙看看。@郭老师

11月份对的 帐面和申报的对 因为10月份帐面不一致 调整之后是一样的了

啊？但是10月账面和申报表不一样啊，10月的账面应交增值税少了308.09，11月账面和申报表又一样，这是啥情况？应交增值税期末余额是一个累计数吗？

余额表这样开科目怎么算的应交增值税贷方？咋我11算本期销项减去进项加转出不等于应交增值税的？

十月份的不一样，差着308， 然后11月份的进项和销项是一样的，但是进项转出不一样，这不调整过来了

未交增值税1648226.33减1237402.96加308.09，按照这个来计算的11月份 然后未交增值税十月份就是1284526.63减1122179.96 我这个是科目余额表算法

啊？11月销项减去进项不就是应交增值税贷方410823.37那个数吗？11月申报表增值税是这个，但是转出308不就不是这个数了吗？

10月份的不一致，帐上比申报表少了了308 11月份账上比申报表的少308 累计起来两个月不就是一样的吗 你能饭结账修改吗 能的话你去饭结账修改吧 心思不过来的还是得饭结账

我回去把两个月申报表和余额表发你看看，主要是我不太明白它的应交税费—应交增值税余额贷方是怎么算出来的

销项-进项加进项转出 算下

老师麻烦你帮忙看下

老师麻烦你帮忙再看看，我提供了10月、11月增值税表和余额表

申报表哪个是十月份，哪个是11月份儿的。

第一个申报表是10月，带有转出308，第二个申报表是11月；余额表看月份哈