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老师好！一般纳税人11月收到的专票，已申报抵扣，12月退回，这种该怎么操作？增值税申报表已申报未缴费
2023-12-08 10:17
2023-12-08 10:18
你好，你们自己开红字信息表，对方给你开红色发票，然后下一个月进项转出。
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不明白！12月我已经申报抵扣但是未缴费，现在发票退回，我该做哪些事情？1.增值税申报表怎么改？是正常按抵扣后的缴费？还是要改申报表？
增值税之前的不需要修改，你这个月开信息表进项转出，下一个月申报进项转出就可以的。
按照抵扣之后的来交税就可以
就是11月份的申报表、账本都不改动，正常缴费；12月退回开红字发票后，账本是：借：主营业务成本-1 应交税费-应交税费-进行税额转出 -2 贷：应付账款-3 再 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 2 贷：应交税费——未交增值税 2
12月的增值税申报表里，因开了红字发票，增值税会自动关联到 附表2里的进项税额转出栏，是这样吗
可以的，可以这么做的。
12月的增值税申报表里，因开了红字发票，增值税会自动关联到 附表2里的进项税额转出栏，是这样吗
是的，对的对的对的，是的是的是的。