老师好，供应商的账户上因为支付与取得发票形成的差额（几块钱）怎么处理呢？

是少开了票的记财务费用-折让，多开票 的呢？用现金冲销吗？自制原始凭证吗？

多开的也是那个科目借方负数

哦，这样是合理的，可是以前主管要我有现金冲销，我也是醉了，那请问怎么制单作为原始凭证呢

列个清单,说明一下

好的，还有一个问题，就是支付给个人的钱，是工程款，然后因账号户名不符又退回了，然后是支付到对方的公户了，完了我这退回的这个要做账体现吗？如果要体现，那不是要新增一个科目？

不用体现的,做账没有实际的意思

我也这样认为，因为做了还增加了一个科目，可是主管有时又说要做，有时又说不做，有点神经质

都是成年人,以实用为导向,用不着玩虚的.

是的，还有就是工资，一会说要计提，一会说发多少工资就计提多少，反反复复，好多事都是这情况，说过的话还经常不承认