你好,11月收到发票先冲销上月做的暂估分录,再根据发票做一笔正确的分录 借:库存商品(红字) 贷:应付账款—暂估(红字) 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,你好!5月购买商品,货已入库,款已付,票未到!我做了暂估,借:库存商品—暂估 贷:银行存款 6月票到了,我是把5月凭证红冲,那正确的分录应该怎么写啊?谢谢!
老师,我们未收票的暂时入到了应付暂估科目,现在确认发票收不回来了,要怎么冲账呢
@郭老师回答,郭老师@郭老师,其他老师不要接了,朴老师不要接,一家建筑劳务公司,我6月底暂估了一笔项目成本,7月开了发票,确认了收入,但是7月份没有收到钱,7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资,但是没有钱发,又暂估了一笔项目成本,等到8月初收到钱了,就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀?当时暂估成本的分录做的是 借:主营业务收入 贷:应付账款-暂估项目成本
老师,我10月货到发票未到暂估了应付,11月发票到了我冲销需要确认成本吗?而且我暂估的时候科目选错了。麻烦老师告诉下我分录怎么写
现在收到的全电专票,这个票多久不进行勾选抵扣,就不能再抵扣了么
老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
钢管厂的税负是多少???
环保税,印花税需要计提吗?
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
老师你好,请问个人开房租发票是几个点
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
后面不用确认成本了吧
月末要结转成本的,借:主营业务成本 贷:库存商品
老师,这笔业务我是10月就确认过成本了,现在相当于补库存还要确认吗?
你好,那11月份这笔购进就不用确认成本了
好的,谢谢老师
不客气,祝你生活愉快!