老师，我想咨询一下，我有个应收账款是2021年的，当时是因为这边代理记账公司开票开多了没有及时红冲，（相当于同一金额开了两张发票，一张纸质的，一张电子的），现在我这个应收账款3万多就一起挂起的，我这个应该怎么处理呀，开红字发票的话那不是要调两个年度的汇算也很麻烦，
你好，同学 本期本期红字发票，冲减本期的应收账款，收入就可以的 损益考虑在今年，不用调整汇算清缴的
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老师我是自己公司，然后去年我有十多张发票，当时开票人员把目录输入错误，然后今年我们的合作单位，然后就把去年的十多张票找出来，要我重新开，大概的金额在100万左右吧，然后我想问一下，如果现在我开这个红字发票。对方单位是要我重新把那个发票开给他，他说开蓝字发票和红字发票，然后这样的话就能这个平衡，但是我这边公司的会计他就不愿意做，他说这个特别麻烦，说到时候的话税局会要求我们这边什么要补税呀，这些所以说我就不明白我的合作单位那边的话，他说我开那个红色发票和蓝字发票，这样开了对冲，然后就没有任何问题，但是我的会计说问题很多，他说甚至可能很麻烦，可能会税局的话要要求我补税，所以说我的问题就是想咨询你一下，到底哪个说的是正确的？
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老师，这次季报的时候，出现了一点小问题，不知怎么解决，5月份开具的一张收入发票，当时税控盘里忘季做废了，在做账的时候，这张收入没有做进去，导置报税的时候，增值税里面多提取了2000元，但是我账套里已把6月份的账都结了，昨天又开具了一张红冲发票，这样处理行吗？那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗？装钉凭证的时候，还是我要反结账到的5月份，把那张收入补做进去，挂成应收账款啥
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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老师请教一下，我五月开了一笔50万左右的收入发票，当时交了三万多的税，8月的时候作红冲了，又从新开了50多万的发票，系统里面显示又要交两万多的税，那之前交的税应该怎么处理？我只在账上计提了这两万多的税，因为这个情况是第一次遇见，我也不知道该怎么处理，是不是要退税？还是发票冲红就自动抵扣以前交的税？
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老师，我想咨询一下，我有个应收账款是2021年的，当时是因为这边代理记账公司开票开多了没有及时红冲，（相当于同一金额开了两张发票，一张纸质的，一张电子的），现在我这个应收账款3万多就一起挂起的，我这个应该怎么处理呀，开红字发票的话那不是要调两个年度的汇算也很麻烦，
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你的意思直接开红字发票，冲当期收入
如果不开的话，还有没有其他处理
是的，接开红字发票，冲当期收入
我这边开红字是直接可以开，需要经过对方的同意的不
不开的话，还有一种方式 应收账款做核销处理
直接现金哈
那这个发票对方没有认证，一直都是滞留票对吗，
如果我开红字的话，需不需要客户那边点同意哇，还是直接可以开，毕竟这个跨年了
那这个发票对方没有认证，一直都是滞留 是的票对吗，
如果我开红字的话，需不需要客户那边点同意哇，还是直接可以开，毕竟这个跨年了 正常需要对方开红字信息表