每月多计提的福利费没有用完,冲减多计提的
中秋福利月饼100元每盒!10个员工!1000的发票附在计提福利费的分录后面?借:管理费用 ~福利费贷应付职工薪酬~福利费 还是发放福利的后面?借:应付职工薪酬 贷:库存现金
请问,外包食堂工作餐,食堂也每个月开发票给我们公司。所有的餐费公司出,入帐每月需要计提吗?(计提借:管理费用 -餐费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金)如果己开票未付款怎么做?
老师,我们公司工资当月发当月的,他们不先计提到应付职工薪酬科目的,那这个月我们有员工餐福利要不要计提到应付职工薪酬?还是直接进费用不通过应付职工薪酬?
1.老师,我怎么感觉这个记账凭证写的是反的,应付职工薪酬这个科目不是先计提再发放福利吗 2.第一步计提福利 借:管理费用开办费 贷:应付职工薪酬 第二步发放福利 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费➖应交增值税进项税额转出
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
老师,我们是会展公司,办理活动时租赁灯光音响,对方给我开了一张“灯光影响租赁”发票,请问这张发票计入哪个会计科目比较合适?能直接计入主营业务成本?
老师,我们是会展公司,办理活动购买的水果(这水果属于活动采购物料)计入哪个会计科目?能直接计入主营业务成本吗?
老师,请问科目余额表看销项税借方有数据是什么情况?
老师,一般纳税人开进来的火车票、飞机票可以抵扣吗???
对公账户给员工发工资不走代发,用公户一个一个发可以吗
客户账上是亏损的,未分配利润也是负数,需要做股转怎么做平呢
老师,请问一下2022年12月付款给学校5万 借应付账款 贷银行存款,然后12月现在查看系统学校给我们开了五万的发票,但是账上收到发票没有入账。现在要怎么平掉这个应付账款啊?
老师:麻烦问下单独一张代订机票的发票记入差旅费所得税税前扣除?
工商财务负责人要承担哪些责任
用对方的债务冲减24年租金 怎么做账
凭证应该放哪个月的呢。
说错了,附件。
放在计提的当月后面
但是我每个月都在计提呢。可以放发生后冲应付职工薪酬-福利费当月做账后面吗?
可以的,这个没有问题