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老师，请问跨年暂估服务成本10万，实际到票8万，这个差额怎么做分录
2023-12-14 11:35
2023-12-14 11:35
同学你好 两万汇算清缴申报之前还可以来吗
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收到了八万的就先按八万红冲暂估的 然后再做八万的蓝字发票
两万拿不回来了，说直接按两万计算交所得 税
那就直接汇算清缴调增两万就可以
那么暂估挂账两万不处理吗？科目有余额
嗯 这个不用处理的 应付账款暂估你做付款就可以了
怎么做付款
借应付账款暂估 贷银行存款
不懂，这个两万按2.5%税率，交了500元
是的 这个要调增缴纳所得税
需要做结转以前年度损益调整吗？
同学你好 这个不需要的哦 直接汇算清缴纳税调整项目明细表调增