暂估入库的商品卖出去了，然后后来又取得发票了，这个时候如何调整，分录怎样写。
同学您好，可以直接调主营业务成本的，借：主营业务成本，贷：应付账款等，减少做相反分录
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老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
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你好好老师，我采购入库，暂估入账的时候价格估高了，然后也出库了，真正开票入账后现在的结存是负数，我做个入调整单的话凭证分录怎么写
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公司购买仪器款，先支付定金，之后收到货按库存商品-暂估入库（没收到发票时候做暂估入库）然后销售出去结转成本，最后收到发票再转到库存商品，请问老师这个业务流程具体的分录要怎么做 库存商品-暂估入库 贷：预付账款
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暂估入库的商品卖出去了，然后后来又取得发票了，这个时候如何调整，分录怎样写。
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老师你好，我去年暂估材料20万，4月份的时候发现了这个暂估材料太多了，一直没发票回来，我要做个调整，然后我做的是应付暂估20万，库存商品20万，然后库存商品20万，未分配率20万，
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
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老师，给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事，可以怎么操作？
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老师您好，我们是二手车交易市场，这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票，红冲不了，说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
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商品入库时，借：库存商品，贷应付账款。商品销售时，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税。 结转成本，借主营业务成本，贷，库存商品。然后取的发票后，调整。咋调整
同学您好，成本高了还是低了？
成本低了
但是之前是暂估
要先红冲
之前是没有取的发票，所以是暂估入账，然后商品卖出去之后，又取的发票了
同学您好借：主营业务成本，贷：应付账款
这个时候要先红冲之前的
已经转销售了余额已平，追加差异就行的，不用再红冲了
如果还没有销售，这个时候要红冲？
同学您好，是的，暂估的目的就是资产负债定价，如实记录资产价值。实现销售资产不在只要把损益和负债核算正确就行