如果我是业主方，本期审核工程量1000万，扣回预付款200万，支付700万，挂账100万，对吗？ 借：一期 1000万 贷：预付账款 200万 银行存款 700万 应付账款 100万
您好，您的分录非常正确
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老师，直播老师讲和对方公司有良好的长期往来，我司在对方公司买货，预付对方公司10万预付款，会计做账借：应付账款 贷：银行存款，说可以，那就有疑问了如果到货了呢，如果100万的货，增值税13万，剩余款项没支付，我司在做账借：库存商品-100万 应交税费-增(进项）13万 贷：什么呢？
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筹建期改造旧厂房收到工程款150万专票借：在建工程136.5万待认证进项税额13.5万贷：预付账款150万，申请208万实际支付108万，借：应付账款208 贷银行存款108应付账款100，这样做账对吗？
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我是甲方财务，本期审核工程量1000万，我方扣回预付款110万，支付施工单位进度款800万，余下90万未付，本次收到施工单位发票910万。请问整个会计分录怎么做
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我是甲方财务，本期审核工程量1000万，我方扣回预付款110万，支付施工单位进度款800万，余下90万未付，本次收到施工单位发票910万。请问整个会计分录怎么做
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如果我是业主方，本期审核工程量1000万，扣回预付款200万，支付700万，挂账100万，对吗？ 借：一期 1000万 贷：预付账款 200万 银行存款 700万 应付账款 100万
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如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
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老师，下午好。公司跟银行贷款了，要转出去，怎样转合规合理
粤公网安备 44030002003870号
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我现在收到了施工方发票900万元，挂账的那100万对方没开票，这笔分录怎么做呢
挂账与发票无关，按权责发生制做账，没发票可以用往来暂估
不知道发票这笔分录怎么做，请老师教一下
挂账都用暂估，收到发票冲回对应暂估金额即可
收到发票这笔的借贷方是什么，科目怎么写
红字冲回暂估分录，按发票重新入账
麻烦老师再详细一点，收到900万发票这笔具体怎么做分录，我不是这个专业的，实在没理解
红字冲回暂估分录， 借：一期 -900万 贷：应付账款暂估 -900万 借：一期 900万 贷：应付账款900万