同学,你好 那你去年按照160万的缴纳企业所得税了嘛?

工程公司,2021年12月开了一笔工程40万,以开票确认收入,当月暂估了成本5万票,发票2022年1月到,到了2月,又有一张成本票回来,12万,但是我在去年没有暂估这12万,这个怎么做分录?
去年确认了一笔160万的未开票收入,但是当期未确认成本,今年年底收到了成本票110万想把这个成本直接计入今年成本,但是今年只有几十万的收入这种会被稽查吗
老师,我接了一个劳务公司,这个劳务公司今年没有收入,但他开他工资,平时我都是他开的工资直接做的主营业务成本,那现在他今年没收入,但又付了几十万的工资,但没开票,我要做什么?怎么办?如果做成本就是亏损,会被查,该怎么做账,
我们是建筑劳务公司 一年有好几个项目 各个项目今年都产生了材料成本 但是期末只有一个项目开出了发票确认了收入 请问期末材料成本结转本年利润的时候 我是全部材料成本都结转到本年利润上去还是只结转已经确认收入了的那个项目上产生的成本?
24年12月份确认收入35万,但是年末发票未到,也没有做暂估。25年一季度确认收入1万,但是确认了成本15万(24年4季度的成本),这样可以吗?
我想学excel函数那些在哪里学?
老师好,我公司是25年2月成立的,正在填报国家信用公示系统,我用我的身份做的市场监管联络员注册,但是为何登录不了呢?总是提示用法人的身份才可以登陆
请问,我们公司申请高企要求我做研发费用辅助账,前4个月我在软件里面没有做研发费用,那我只能在5月份开始在财务软件里面做起来,辅助账也只能在5月份开始吗
老师,请问其他应付款可以转为实收资本吗?具体怎么做?还有,社保怎么核对?因为有企业是个人部分由企业承担的金额1000,所以当时代扣代缴社保部分做了管理费用社保金额1000了
老师,公积金增员时是否可以查看员工的婚姻状况?
老师,A105060广告费调整明细表,里面的数据自动填入的,但是显示调增,要怎么填写,才是不调增啊
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师个人出售房子要交增值税吗?如果是赠与直系亲属呢?
老师,报关单成交方式是CIF的话,收到国外客户运费USD500,记账汇率6.9,开进来的运费发票金额4000元,分录怎么做?
25年6月计提工资 借:管理费用-工资 4万 贷:应付职工应酬-工资 4万 这笔4万我在25年没发放,现在我能在26年4月吧这笔4万工资发放了吗? 要不然账载金额4万,实发金额0,税收金额0,我还得调增工资 不想调增的话我现在该如何操作? 26年4月账上咋写分录? 还有个税上应该在哪年哪月个税所属期申报这4万?
分公司,独立核算,是不是企业所得税,利润也都是独立的,总公司不共享叠加
老师缴纳了
同学,你好 那你成本入今年可以的
好的谢谢老师
不客气,祝工作顺利