咨询
Q

老师请问23年一季度的增值税报表,现在税务局问我,第四项,免税销售额8000是什么,我们公司是小规模纳税人,我自己也忘记这8千怎么会填在第四了,请问怎么办

老师请问23年一季度的增值税报表,现在税务局问我,第四项,免税销售额8000是什么,我们公司是小规模纳税人,我自己也忘记这8千怎么会填在第四了,请问怎么办
2023-12-19 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-19 15:12

你好,你看一下你什么业务开的免税的发票。

头像
快账用户3992 追问 2023-12-19 15:13

是别人开给我的还是我开给别人的,老师

头像
齐红老师 解答 2023-12-19 15:17

你好,你们自己开出去的。

头像
快账用户3992 追问 2023-12-19 15:21

我看了是我们开出去了一张8千的,那现在怎么修改啊老师

头像
齐红老师 解答 2023-12-19 15:21

你看下税率是多少的。

头像
快账用户3992 追问 2023-12-19 15:22

1%的税率老师

头像
齐红老师 解答 2023-12-19 15:25

只有填写错了,应该在第十行里面填写。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你看一下你什么业务开的免税的发票。
2023-12-19
您好,就只有这一个数据,没其他了吗
2024-01-14
季度45万以内的在第十栏,超过的全部都在第12栏,然后去填写减免明细表最后一行。
2023-01-16
您好,这个的话是属于小微企业免税销售额
2025-01-13
同学,可以参考以下步骤: 1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》,务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏。 ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入“本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”。 ②第2列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期初余额”。 ③将本期产生的可以差额扣除的填入“本期发生额”,“本期应扣除金额”应为2、3列的合计额 ⑤第6列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期末余额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额。本列=第4列-第5列。2.将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》①将开具发票的(差额扣除前)不含税销售额及税额分别填入9b栏“开具其他发票”项下的3、4列。
2023-01-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×