Q
老师，一般纳税人这个月进项大于销项怎么结转增值税
2023-12-26 09:03
2023-12-26 09:04
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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老师，那在你这个分录之前还应做哪个结转的分录
不需要做其他结转的分录了。简单适用，正确申报增值税就行，不要搞那么复杂
麻烦老师帮我看一下，这个月进大于销，我做了下面两笔分录有必要吗？你说只做你那笔就行了，可是没结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税，怎么直接做你那笔分录呢
把后边2笔结转的都删除了，按我说的方式做
应交增值税小于0，那等于我什么都不用做了
是滴，就是那个意思。下月继续按我写的处理
可是老师我还想问你，销大于进，你起先没做转出未交增值税分录，后期直接借，转出未交增值税分录，那这个科目就有余额了呀
不要在乎那个余额，那个是过度科目，你申报时只看应交税费-未交增值税