收到一张银行电子承兑 借应收票据贷应付账款对方单位，如果开票的时候借应付账款贷收入销项， 这个票据背书转让给别人了，银行收到了对方的回款借银行贷其他应付款对方单位 这样对吗
你好，这样账务处理不正确
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款已付对方，货也收到，对方给开了一部分的票，借:主营业务支出，贷:银行存款。借:应收票据。，这样做凭证对吗？
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老师你好，请问我们公司收到A公司的承兑汇票时，借：应收票据- A公司，贷：应收账款- A公司，如果到了承兑期直接借：银行存款 贷：应收票据- A公司，如果背书转让借：应付账款-甲公司 贷：应收票据- A，是这样吗公司
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请问一下，收到其他公司背书的支票，收到款，直接到了银行公户，借银行存款贷记应收票据吗？收到背书过来的支票借应收票据贷记应收账款某个公司？这样做对吗？
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收到一张电子银行汇票，借应收票据贷应收账款某某单位，开票了借应收账款贷收入-销项，这个票据背书转让了对方已经打款到公户了备注往来款，借银行贷其他应付款对方单位，这个对吗
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收到一张银行电子承兑 借应收票据贷应付账款对方单位，如果开票的时候借应付账款贷收入销项， 这个票据背书转让给别人了，银行收到了对方的回款借银行贷其他应付款对方单位 这样对吗
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粤公网安备 44030002003870号
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那应该怎么样处理呢老师
票据背书转让给其他单位，银行存款应该是其他单位收到的。
转入给对方单位后，她们直接把票据金额打款到银行了
兑换成钱了
你好，如果你的单位是收到货款：借：应收票据，贷：主营业务收入，应交税费——应交增值税(销项税额)
我们还没开票呢，等开票了，我就记借应付账款贷收入销项
你好，你说的这种情况，是和其他单位没有真实的购销业务往来是吗？
是的，她转给我们时备注的往来款
您好，没太明白您的题意，在第一个环节中，您单位是销售方吧，不应该用应付账款这个科目。
我写错了是应收账款
你好，如果是备注的往来款，即没有真实购销业务往来，这样操作银行承兑汇票，是不规范的。
那怎么办呢
根据票据法的规定，银行承兑汇票的背书需要有真实的业务往来。但是现在您单位的该票据已经背书给其他单位，这一次勉强可以按现有的账务处理，建议您可以和公司老板或领导沟通，告知如此处理票据是存在风险的，避免以后再发生类似业务。