开的销售发票入账的主营业务收入了，货款也收到了，下个月冲销时会计分录怎么做，银行存款咋办
您好，同学，是做的 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借：银行存款 贷：应收账款 下个月冲销什么呢
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老师，我这月有销售，开了发票做会计分录:借银行存款，货主营业务收入，那我的库存商品什么时候减少呢？
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老师，开了销售发票，款没到，借应收账款，贷主营业务收入，下个月到款了，借银行存款，贷应收账款，期末，利润表上主营业务收入会有数据体现吗
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老师，我想问下。比如销售一样东西，这个是我们的主营业务，但是这个月银行存款收到客户的货款，但是下个月出开票，我先收到银行存款的时候，是不是借：银行存款 贷：预收账款 然后下个月开票，我借：预收账款 贷：主营业务收入 销项税
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老师你好，我三月份开出去发票是一个点，当时钱当月到账了，我做的会计分录是：借应收账款，贷主营业务收入，销项税额，借：银行存款，贷应收账款，到四月份这张发票红冲了，我应该怎么做分录
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开的销售发票入账的主营业务收入了，货款也收到了，下个月冲销时会计分录怎么做，银行存款咋办
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粤公网安备 44030002003870号
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是当时做的银行存款，主营业务收入应交税费，但是这个月这个发票红字冲销了。把那个什么主营业务收入应交税费红冲，银行存款怎么处理
红冲发票会计分录如下：借：银行存款（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）
同学，您银行存款退回吗？
没有退回，怎么做会计分录
怎么做红字的会计分录
那是发票要重新开具的吗？
暂时怎么做账
银行没退回款项怎么做会计分录
贷：主营业务收入（红字）应交税费——应交增值税（销项税额）（红字） 贷：营业外收入 暂时可以这么做
等到这笔钱退回了是不就可以红冲营业外收入了
您好，同学，是这样子的