开的销售发票入账的主营业务收入了，货款也收到了，下个月冲销时会计分录怎么做，银行存款咋办
您好，同学，是做的 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借：银行存款 贷：应收账款 下个月冲销什么呢
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销售收入，发票已开货款已付银行，那么分录是写借：应收账款贷主营业务收入吗？那银行存款这笔分录怎么写
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老师你好，我三月份开出去发票是一个点，当时钱当月到账了，我做的会计分录是：借应收账款，贷主营业务收入，销项税额，借：银行存款，贷应收账款，到四月份这张发票红冲了，我应该怎么做分录
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开的销售发票入账的主营业务收入了，货款也收到了，下个月冲销时会计分录怎么做，银行存款咋办
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公司是一般纳税人，去年8月份开出一张普票，也申报了增值税。分录是借：银行存款1060，贷：主营业务收入 1000，应交税费-销项税 60。 12月的时候发生部分退款，把原有的普票全额冲红了，没有再开票。做的分录是 借：银行存款-1060（冲销8月凭证） 贷：主营业务收入 -1000（冲销） 销项税 -60（冲销） 又重新做了一笔分录： 借：银行存款 530 贷：主营业务收入（不开票收入） 500 销项税 30 这样分录处理是正确的吗？
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请问8月份销售，当期确认无票收入了，9月份客户要开发票，会计分录怎么做？ 8月份做的是: 借:银行存款，贷主营业务收入
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老师，上个月已经申报无票收入，现在要开发票，怎么做账呢？
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老师，装修期间的水电费、电梯维保费放在建工程里面，以后装修完工了一次转到长期待摊费用-装修费里面可以吗
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我们是建设期，买的一些酒水和饭费，可以开发票进投资费用吗？也就是说可以开发票走账吗？请说的详细一些。
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老师，酒店有部分水电费是帮人家出的，分摊的水电费，就是他一个饭店，他分摊的水费他就直接往公账上面打。他给我们分摊的水电费存到我们公账上面。但是我们又不需要给他发开发和水电分割单，我就今天就跟他们讲了以后，他那个水电费的分摊，直接就打到我们这边私账上面来。就不要往公账上面打。所以呢，我就把上个月的做的分录其他应收款一直是负数，是不是不走公账好一些
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老师，酒店装修期间的水电费，到底是放在长期待摊费用那个装修工程里面，还是放管理费用里面。我也有点纠结，搞不清，我就问豆包，豆包说那个装修期间就不要放管理费用，要放在长期带摊那个装修工程里面。是这样吗？
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3月份支付了笔投标保证金，4月份又支付了笔投标保证金，4月份退回3月份投标保证金会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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是当时做的银行存款，主营业务收入应交税费，但是这个月这个发票红字冲销了。把那个什么主营业务收入应交税费红冲，银行存款怎么处理
红冲发票会计分录如下：借：银行存款（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）
同学，您银行存款退回吗？
没有退回，怎么做会计分录
怎么做红字的会计分录
那是发票要重新开具的吗？
暂时怎么做账
银行没退回款项怎么做会计分录
贷：主营业务收入（红字）应交税费——应交增值税（销项税额）（红字） 贷：营业外收入 暂时可以这么做
等到这笔钱退回了是不就可以红冲营业外收入了
您好，同学，是这样子的