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Q

老师，，科目余额表应交税费-销项的贷方余额是-0.01，这个该怎么调整呢

2023-12-27 21:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-27 21:39

您好这个金额很小，建议你放到管理费用---其他

快账用户1139 追问 2023-12-27 21:47

老师，可能是小数点引起的，调到管理费用不影响吗

齐红老师解答 2023-12-27 21:49

不影响的，这个对你利润表影响很小的

快账用户1139 追问 2023-12-27 21:50

还有一个，是转出未交增值税贷方余额是-0.5，这个该怎么调整

齐红老师解答 2023-12-27 21:51

这个也是类似的，放到管理费用的

快账用户1139 追问 2023-12-27 21:53

这个转出未交增值税贷方余额是-0.5是什么意思？分录是借管理费用，贷转出未交增值税吗？

齐红老师解答 2023-12-27 22:01

这个是第二个问题吗

快账用户1139 追问 2023-12-27 22:01

这不是同一个吗

齐红老师解答 2023-12-27 22:29

麻烦提供一下这个科目的明细，我这边看一下是什么情况

快账用户1139 追问 2023-12-27 22:33

老师，在今年3月的时候因为小数点少结转了5毛，然后报税后按税务系统申报扣税了，然后补结转5毛增值税后，就贷方一直是-0.5，

快账用户1139 追问 2023-12-27 22:36

老师，麻烦您看下，

老师，麻烦您看下，

老师，麻烦您看下，

齐红老师解答 2023-12-28 06:44

根据你的信息，这个是你计算尾差造成的，不是错误的

您好这个金额很小，建议你放到管理费用---其他

2023-12-27

你好！这个你计入营业外收支

2024-06-27

你好，这个金额未来会缴纳吗

2022-08-29

你好，那你看一下你单位是不是没给人家缴纳扣除了没交。

2023-04-10

借应交税费，贷营业外收入。

2023-01-10

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