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老师，科目余额表中，应交增值税 期末余额贷方有个0.01，年底怎么调账？
2023-01-10 15:57
2023-01-10 16:01
借应交税费，贷营业外收入。
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老师好，小企业会计准则，期中建账时非损益类有期初余额，本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方，本期发生额借贷方，本年累计发生额借贷方，期末余额借贷方，几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额，一个做二级一级做三级明细，我该怎么合并？最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额？
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老师，科目余额表应交税费_应交城市维护建设税期末余额贷方-0.01，还有应交税费-未交增值税还是-0.08呢，这个都是系统计提时候出来的数据，不是人工的，要怎么调呢
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老师，应交税费—未交增值税期末贷方有余额-0.02，怎么调账
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老师，，科目余额表应交税费-销项 的贷方余额是-0.01，这个该怎么调整呢
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老师，小规模和一般纳税人是做一样的分录调整吗？ 借:应交税费-应交增值税0.01， 贷:营业外收入0.01，是吗
你好，具体的是哪一个科目？
规模的是应交税，非应交增值税，一般纳税人的话，一般是未交增值税。
应该是22年7月的时候，账面上比申报表中多0.01，应交税费-应交增值税-销项税额多了0.01， 调账分录是不是， 借:主营业务收入0.01， 贷:应交税费-未交增值税0.01？
别动主营业务收入，把它改成营业外收入。
一般纳税人公司 借:营业外收入0.01 贷:应交税费-未交增值税0.01 对吗，老师？
可以的，可以这么做的。你这个是借方有余额。
老师，我是应交增值税-销项税额，贷方有余额0.01
借应交税费贷营业外收入多。这个。