帮员工代缴了一年的社保，公积金。年底了我要把这笔钱做到应收账款中，员工会在明年1月份付钱，当时每个月记账我走的是管理费用，现在应该怎么记账？
你好，你的意思是不是说不应该进入到管理费用？
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老师，上一年12月份，给公司员工2支牙膏，说是福利，记账时就记到管理费用了，现在又说不是员工福利，一个牙膏的钱，是需要收回的，都跨年了，这个怎么调账
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老师，之前有个员工离职，但走的劳动仲裁，20年—21年中间这段期间还给他缴纳的有社保，那会做账的话个人部分记入其他应付款—社保，公司部分记入管理费用—社保，现在把那段时间的社保退回来了，应该怎么做账啊？
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老师，我想问一下哈，在1月份多计提了社保公积金，现在账务处理这不是这么操作 1、贷 管理费用 a （反记账x ） 借 应付职工薪酬 a（反记账x） 2、借：代扣代缴-员工社保 b（反记账x ） 贷：应付职工薪酬 b（反记账x ）
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帮员工代缴了一年的社保，公积金。年底了我要把这笔钱做到应收账款中，员工会在明年1月份付钱，当时每个月记账我走的是管理费用，现在应该怎么记账？
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不是。我是说我要把这笔钱寄到应收账款里，应该怎么寄？借管理费用，贷应收账款？
帮忙代缴的话应该是这么做的，借其他应收款（代缴社保公积金金额） 贷，银行存款。
用红色笔冲减吗？
没问题是可以这么做的。
就是说明年我每个月缴纳完成后应该按您说的下账？
对正常来说是应该这么做的。
好的，谢谢您
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
不好意思，还得麻烦您给看一下。这样对吗？
对，没错的，是这么做的。
好的谢谢
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！