别的企业解散，安排了一名员工在我们公司，属于我公司员工了，给了25万的人员安置费，开的是收据，我已做其他应付款了，但是本来他的工资是在其他应付款每个月冲掉的，但是我没做，我还是跟其他员工一样做应付职工薪酬，结转的时候结转到费用里面了，现在年底想改正过来，就直接借其他应付款，贷应付职工薪酬吗
借其他应付款 贷银行存款 这样
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比如这个人先预支了工资，工资表应发是2万，但是实际银行多发了，比应发还要多，我就做借应付职工薪酬，贷其他应收款，然后在做一笔其他应收款，银行存款，然后下个月再冲借应付职工薪酬，贷其他应收款？我账上现在冲了，贷方有余额，如果不冲应付职工薪酬，我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
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老师，请问一下，我们有个员工（以下简称A）在3月份的工资里面扣了4月的社保（由于一点特殊情况哈），但是我发现做账的时候就不对了，正常计提工资是，借：管理费用-工资100，贷应付职工薪酬-工资100，但是扣了这个员工的社保我就做，借管理费用-工资100，贷，应付职工薪酬98，其他应付款-社保2，然后4月份支付社保的时候，借：应付职工薪酬-社保20，其他应收款-个人社保18，其他应付款-个人社保（A在3月扣的社保）2 ，贷银行存款40，请问这样做是否正确？
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老师，请问一下老板公户7月份转了钱给员工，但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资，这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
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之前计提工资，现在年底发放工资，一直计提走的是借生产 成本 贷应付职工薪酬 预支工资的时候借其他应该 贷银行存款，现在发放工资了，需要结转导致借应付职工薪酬 贷其他应收不平了，应付职工薪酬计提多了，我需要怎样去平账，实在找不出哪的事来了，怎样做账把他平了
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别的企业解散，安排了一名员工在我们公司，以后就属于我公司员工了，给了25万的人员安置费，开的是收据，这个账务怎么处理，是做专项应付款或者其他应付款吗？
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教师，您好，缴纳工会经费时，要用到应付职工薪酬科目吗？可以，直接借管理费用-工会经费，贷，银行存款吗？
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老师，企业所得税年报，2023年盈利标红“使用境内所得弥补”2922815.17，应该要弥补掉标黄的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的话，2024年的利润-193295.41吧？为什么表上可结转以后年度弥补的亏损额是150237.17+2965273.41=3116110.58，这个金额2023年的盈利不是已经抹不掉一部分了吗？
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老师，我的意思是，安置费打来的时候我是做借银行存款，贷其他应付款，但是发工资的时候我依旧做借应付职工薪酬，贷银行存款～没有及时在其他应付款里面冲掉，现在年底了，想更正过来，是不是做借其他应付款，贷应付职工薪酬
不是的 这个你应该给 员工 不应该通过应付职工薪酬
老师，您仔细看下我的描述，我知道是通过其他应付款付，但是我之前做错了，就是既在其他应付里面挂着，又发工资的时候还是按照正常应付薪酬做账，现在需要调整凭证～
如果不红冲直接调整那就是你这个分录
冲红的话就是按原来的分录冲红？不冲的话，按我那个分录是不是费用就虚增了？
没有虚增 这个是冲减了工资
谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢