收到对方一笔货款，但因还没签合同，所以对方在付款时使用其名下另一个单位名付款并注明是借款，怎么做会计分录
你好，对方委托其他的公司付款吗？如果是的话，出一个委托书，借银行存款，贷预收账款，其他公司。
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老师，我想咨询一下，预付账款的借贷方能互相调整吗，因为当时发票入账时忘记选择项目入账了，就合并到一起了，所以付对方款时，项目下的金额就对不上了，现在想把这个项目下的一部分金额调整到另一个项目下，分录应该怎么做
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公司开具了一张免税普票，但合同注明开具1%的普票，对方公司要求写补充协议，并且少支付免税的那部分价款，老板说说因为签合同金额是对方需要付给我们的税款的，所以对方现在是要扣除。这个怎么做账务处理呀！
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会计小白一名，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？
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收到对方一笔货款，但因还没签合同，所以对方在付款时使用其名下另一个单位名付款并注明是借款，怎么做会计分录
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请问老师一下 有工程但是属于房开企业，以前被做到开发成本 每付一笔款直接按发票的金额做入开发成本科目，现在质保金要退回给对方，质保金对应的发票也开过来，请问我这笔质保金退回分录 借:开发成本-工程名称 贷:银行存款 这样子 还是我转一下 借:在建工程（总共工程款合计发票） 贷:开发成本（前期这个工程的已付工程款） 贷:其他应付款-公司名（质保金） 支付质保金 借其他应付款-公司名 带银行存款
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因为时间原因，他们是暂时由这个公司的借款付款给我们，等款下来了要把借款还给他们名下公司
借银行存款，贷其他应付款。
不能作为收入是吧，等款下来发票开了才能计入收入
可以的，你销售给对方，借应收贷主营业务收入，应交税费，对方付款借银行存款，贷应收账款，然后你再把借款还给他就行。