如果你没有抵扣的话,要他们冲红呀

老师您好,对方给我公司开具了一百多万的增值税专用发票,我们现在不要这个票了想退回,现在对方失联了,发票也没作废在系统里查询是疑点发票。去年十二月开的到现在快一个月了也跨年了,对我公司有什么影响,我们该怎么处理呢?主要是现在系统里也能查到,对我们公司有什么影响吗?
老师,我的供应商月底开发票错开给了我们的另一个公司,没有开到对应的收货公司,这两个公司实质上是一个老板控制,只是不同的法人代表,现在已经跨月,发票已经不能作废,请问一下老师怎么处理,才能让对应的收货公司得到相应的进项?
请问老师,小规模公司一月开的专用销项负数发票打印时打错了怎么处理,开票软件上数都是对的,就是打印时原本的发票号打印成另外一张负数发票了,现在系统已经抄税,也减了当期收入,现在是一季度申报期,怎么处理比较合理,税率3%,好像又不能作废又不能重开,税也已经在一季度抄税抵减了,怎么办呢现在
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
老师请问保险公司给我们多开了一张16000多的专用发票(应该是忘记作废了),已经跨月,估计也不能发现了。他开的是纸质发票,但税务数字账户里我只能预览,不能下载打印,这张票我怎么处理好呢?
如何快速查询本企业缴纳税额
老师 你好 出口发票备注栏怎么备注
公司组织篮球队参加比赛的报名费,对方户名是篮球协会会开普票。能入账吗
纸质承兑汇票盖骑缝章容易出错怎么办,总是模糊不清
对方开具外经证,我们是收票方还需要确认吗?,对方让我们确认呢?
老师您好,我们有总公司在浙江省,项目都是跟总公司签订的。现在有个项目在北京,北京那边招了几个人做。这几个人社保公积金要缴纳在北京,于是我们成立了北京分公司。他们的个人所得税还是在浙江申报的,工资是浙江发的。我还需要什么材料吗?
职工交了工会经费,工会发的物资,需要把这部分物资报个税吗
老师好,自然人电子税务局可以更正申报个税吗?
请问 我们农业公司打农药,是包给个人做的,现在付款就付给这个人,但是他提供不了发票怎么办?
合同2026.1.1一2027.12.31日租房租金292万(仓库办公楼),2026.2月付款,计入长期待摊费用什么时候摊销?
可是我想勾选抵扣可以吗?
可以抵扣呀,如果打印不了,找12366问下具体怎么操作打印出来哈
好的,已经打印出来了。那分录是正常做给车上保险的分录还是只做抵扣的进项税额呢?
按正常业务做费用,做抵扣进项税哈
懂了,多谢老师及时答疑解惑!!!一会儿给五星好评
好的哈,谢谢哈,等你的五星好评哈哈