如何整账 之前费用先入凭证 发票跨好几个月才回来 那之后这个回来发票要附在原来费用的后面吗？ 麻烦老师们帮忙回答一下 谢谢
你好，也就是你之前先做了暂估是吗？后期发票到了 红冲之前的暂估，然后再做发票的，如果是当年的。不要把发票放到之前。
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老师您好，请问，比如我今年月交了整年的办公室租金。金额不大，然后我直接入账了管理费用租金。但是我12月才开票回来，发票能直接附回之前的那份租金凭证吗？
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老师，您先看下我这个图片，是我问上一个老师的，但是她还没回答完，就结束了对话。麻烦您接着回答一下，谢谢！我们2022年第四季度的年报需要更正，所以，如果那2万多的发票要不回来了，就相当于支付了8万多的物业费，发票只有6万多，少了2万多的发票，去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分，因为那6万多的发票在今年一月份才开过来，开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票，就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话，我该怎么调整账务？
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如何整账 之前费用先入凭证 发票跨好几个月才回来 那之后这个回来发票要附在原来费用的后面吗？ 麻烦老师们帮忙回答一下 谢谢
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你好，我想问一下，之前开的发票，过了几个月又开了红字发票。之前开的发票那两联，客户已经退给我们了，我在做记账凭证的时候，后面附原始凭证，需要把客户退的两联以及我开出来的红字发票三联放到一起装订凭证吗？谢谢你了
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那发票要附在哪里 是要放在红冲之前暂估重新再入费用后面吗？还是说发票可以直接入在之前的费用后面可以吗？
放到当月，你12月份收到的，12月份做。
那当时不是暂估是正常入账 ，之前会计都是那样做账 ，费用先入 发票有面回来或者发票附在应付账款后面 现在要怎么调整 好几年都这样 要怎么调
你好，他没有发票，后期发票到了，他正常做了费用，这个就属于咱锅。
这个就属于暂估 即使不暂估它实际发生的也得需要红冲，然后再做发票的。体现了收到了发票。
咱锅是啥
我是下面给你回复了暂估 这个就属于咱锅 2024-01-03 09:25 这个就属于暂估 打错了下面接着改了