外贸企业，其他应付款运费科目期末贷方余额7.83，要调整分录如何做？
你好，这个不需要支付的转营业外收入。
-
Q
分公司发现其他应付款科目有贷方余额，查账发现是以前年度 其他应付款 代扣代缴社保贷方多扣了员工3000，员工已经离职，今年怎么做调整分录？谢谢 是 借:其他应付款 贷:营业外收入还是以前年度损益调整？？？ 然后再结转到未分配利润科目吗？
-
Q
关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120，其他应收5600，其他应付4800，都在借方，那现在要调整重分类，那应该就是对冲，我写的调整后分录是：贷方其他应收1120，其他应收5600，其他应付4800，借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方，现在却是借方余额，我这个是哪里做错了呢，请老师指点谢谢
-
Q
1、其他应收款期末借方余额17000，其他应付款期末贷方余额1900，转损益：营业外收入，怎么做分录？
-
Q
请问将其他应收款17000和其他应付款1900期末余额做往来重分类，转入损益营业外收入，怎么做分录？我做的是借其他应付贷其他应收，营业外收入是借方还是贷方？怎么做这笔分录
-
Q
2021年12月31日，甲企业“预付账款”总账科目借方余额为20万元，其明细科目余额如下：“预付账款——A公司”科目借方余额为25万元，“预付账款——B公司”科目贷方余额为5万元；甲企业“应付账款”总账科目贷方余额为60万元，其明细科目余额如下：“应付账款——C公司”科目借方余额为30万元，“应付账款——D公司”科目贷方余额为90万元。不考虑其他因素，甲企业年末资产负债表中“预付款项”项目的期末余额为（ ）万元。
热门问答 更多>
-
老师好 付款方是甲 收票方是乙 票款不一致，但是乙提供了委托甲付款的委托协议 这样操作合规吗
-
购买消费券，开票是生产生活服务*服务费，这样开票可以吗，如不行应该怎么开？
-
个体户名下房产是外地的，个体户是江西的，变更经营者名字，也要交增值税、土增税、、个人所得税这些吗？
-
老师，我们5月份员工社保是由另外一个公司支付的，我们全额把社保单位+个人部份支付给了那个公司，那这个我们应该如何做账务处理呢
-
老师，公司有一单跨境电商，在亚马逊平台卖的，货物先在亚马逊仓，有卖出去再从海外发货给客户，那么现在我们税务上要怎么处理
-
我们工资当月发的，这个月没发，是不是可以先计提呀
-
老师，当月收到的进项当月可以抵扣嘛
-
单位替个人垫付的养老怎么做分录，需要计提吗
-
老师，100多块钱的收据，没有发票，可以入账吗
-
老师我们是贸易公司，买设备来卖设备赚差价，我们公司转款给卖设备给我们的公司，是备注货款，还是备注设备款呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的谢谢
要选营业外收入明细科目哪个呢？
你好，二级科目选择其他
我这里面没有其他，可以在汇兑收益，还是盘盈收益么？
可以的，可以这么做的。
那请问其他应收款出口退税剩余几分钱要调整如何做分录？
你好，借方余额吗？如果是的话，请营业外支出二级科目其他。
是贷方0.03是不是要到营业员收入了？
是的，对的，是这么做的和上面是一样的
营业外收入
对的，是的，我看到了营业外收入，知道明白。
好哒，谢谢！
不用客气，工作愉快。