11月税费当月已计提，12月已经缴纳了，但是先进制造业加计抵减专管员让我更正申报后，11月抵扣后无需缴纳税费，但是11月税费已缴纳，现在可以抵前面的税，怎么进行账务处理呢？
可以转到留抵税的呀 同学 借：应交税费—增值税留抵税额，贷：应交税费—应交增值税
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老师，之前专管员说我们不能加计扣除，2020年12月份告诉我们可以了，而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报，现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税，我选择抵顶以后的税款，请问我之前计提和缴纳的税金都是平的，一更正申报相当于计提的多了，缴纳的也多了，我该怎么进行账务处理，分录怎么写，以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
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老师，我公司为物业公司一般纳税人。享受2019年第39号文增值税加计抵减。税管员让退10月份12118.30元增值税和附加税，并修改了10月份报表。但是，10月份税款已经缴纳，税款尚未退回。之前也未计提，11月份怎么做账？
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老师，早上好！我想问下，更改了2022年的增值税申报表附表（四）加计抵减，需要补税，怎么做账务处理呀？我当时在2023年4月一起用加计抵减，后面税管员不同意，就叫我改了22年12月的附加（四），当时是4月份增值税申报表已经申报过了，也交过税款了，后面叫我更改后，需要补缴2022年12月的，然后2023年4月缴过的税款，又退了回来。请问我怎么做账务处理呢？
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11月税费当月已计提，12月已经缴纳了，但是先进制造业加计抵减专管员让我更正申报后，11月抵扣后无需缴纳税费，但是11月税费已缴纳，现在可以抵前面的税，怎么进行账务处理呢？
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11月税费当月已计提，12月已经缴纳了，但是先进制造业加计抵减专管员让我更正申报后，11月抵扣后无需缴纳税费，但是11月税费已缴纳，现在可以抵前面的税，怎么进行账务处理呢？ 因为应交税费11月现在在贷方
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那12月税费还是先进制造业加计抵减后不用交税了，也需要计提吗？然后应交税费-应交增值税再转入其他收益科目吗？ 我现在还没报12月税
如果之前已经转出来了 就需要再计提的哈 是转到其他收益科目的哈
第一个问题是11月已缴税才转留抵嘛，第二个问题是12月税费未缴税 计提后转其他收益就可以，这样对吗
对的呀。如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦
谢谢您哦
加油哈。 财务人。 加油