同学你好 对的 12月先做贷应交税费应交增值税

10月是小规模纳税人,11月是一般纳税人。 在11月申报10月税款时,有10-12月小规模季度增值税申报表,截止申报日期23年1月,我在11月申报并缴费了有什么问题吗?
我们公司小规模在2022年1月开了1%的普通发票,并且在当时超45万缴纳了增值税,22年12月又冲红了9万,这个月报税的时候增值税应该退吗
企业是小规模纳税人,今年10-11月已经超了30万。现在12月因需要想升级为一般纳税人。那10-11月怎么申报做账?12月是一般纳税人又怎么做账并申报?
小规模纳税人在今年1月申报并缴纳了去年10-12月的增值税,缴税的分录是做在1月的账里吗
老师,有家建筑企业,去年11月增值税已经缴款了,但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税,更正之后的11月增值税不用缴税,并且原本12月增值税要缴税的,因为1月预缴的增值税12月不用交增值税,现在11已经缴纳的增值税要申请增值税退税,并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理,是返回到去年11月份重新做预缴分录并修改原本要缴税的增值税分录吗?但是已经缴纳的增值税,以及后期退回多缴的增值税税款怎么进行账务处理呀;还是在1月份进行处理呢?
投标用的审计报告财务报表跟税务的财务报告不一致有影响吗,现在审计那边把多转的投资款6万调整为资本公积,但是我账上去做成股东还款,我需要调整成资本公积6万吗,资本公积是不是就不能动了,对于后期如果有股权转让的,亏损的情况下,资本公积需要交税吗
请问老师,小规模企业25年亏损,26年1季度盈利,是要必须在3月31号前做了汇算清缴吗
老师,国税上面社保年度缴费工资申报,只能一个一个人改工资吗
一件175元的服装发票计入什么科目?
老师好,我们公司现在做股权架构,但是公司账上由未分配利润,我们是先分配利润在注资新公司,还是直接注资新公司也可以?
老师,社保延期一个月缴纳,对公司有影响吗
固定资产清理是啥性质科目?资产还是损益?
老师,昨天开的普票,客户说不行,要开到3月31日,我红冲了,今天开个一模一样的发票,违规吗
暂估的收入需要交印花税吗
出口退税企业,如果申报0税率只需要交企业所得税吗?还是进项转出