老师，商贸业在2021年12月收到发票，销售在2023年4月，在4月也结转的成本，现在税务通知发票异常，让做所得税调整和增值税转出，请问账务调整怎么做
借以前年度水调整 贷应交税费应交增值税进项转出 如果实际有业务的做这个就可以
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老师，您好！ 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了，现在怎么调整，分录怎么写？ 2.本年度有两个月（6月和7月）销售成本也没结转，都报了增值税了，现在是10月份，怎么调整？（我知道6月已经所得税报了，7月能反结账把成本给转了吗？因为7到9的所得税还没报）
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请问，今年10月份收到税务通知书，说2016年取得的一张增值税专用为虚开发票，请问我是不是需要在11月份纳税所属期做进项转出？所得税又该怎么调整？
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某税务师事务所2022年审査2021年某企业的账薄记录，发现2020年12月多转材料成本差异80000元（借方超支数）而消耗该材料的产品已完工入库，该产品于2021年售出。这一错误账项虛增了2020年12月的产品生产成本，由于产品未销售，无须结转销售成本，未对2020年度税收产生影响，但是由于在2021年售出，此时虚增的生产成本会转化为虚增销售成本，从而影响2021年度的税项。如果是在决算报表编制前发现，怎么调整？如果是在决算报表编制后发现，应如何调整？
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某税务师事务所2022年审査2021年某企业的账薄记录，发现2020年12月多转材料成本差异80000元（借方超支数）而消耗该材料的产品已完工入库，该产品于2021年售出。这一错误账项虛增了2020年12月的产品生产成本，由于产品未销售，无须结转销售成本，未对2020年度税收产生影响，但是由于在2021年售出，此时虚增的生产成本会转化为虚增销售成本，从而影响2021年度的税项。如果是在决算报表编制前发现，怎么调整？如果是在决算报表编制后发现，应如何调整？
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税所说我们2015年有虚开的进项发票，让我下周一去做进项转出和调整企业所得税表。 想请教下老师，本次进项转出和调整企业所得税要填写的记账凭证，是2023年1月的吗？ 还是说我需要在2022年12月的账目中做进项转出？
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个转企哪位老师能给个流程河北邯郸这边的
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公司和公司之间租车协议免租金版的，不收费版的有的老师提供下谢谢，没有勿扰。
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今年4月份结转的成本，也是做以前年度损益调整吗？
你好，你是在几月份修改，现在不是2024年一月份跨年了。
还有我今年还把这个库存商品销售出去了，是不是也得做调整冲销
不用的，因为实际有购入，你只调整税额就行，然后汇算清缴的时候，这个主营业务成本需要纳税调增，不允许抵扣。
就是不影响我的销售，我只用管我的成本不可以做所得税扣除，进项税不得抵扣，
你好对的 是这么做的
老师，我在23年12月份账务处理做冲减成本可以吗，所得税还未申报，到时候就不用在汇算清缴调整了，这样的话，怎么做分录
那你账上怎么做，你已经付钱了。
付了，没有付完
剩余的那一部分不支付吗？支付的那一部分打算怎么做？一直挂着预付账款。