您好 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应收账款 按理应该是您单位开具红字发票 不是对方开具蓝字发票

老师好,客户退货,我们也把款退给客户了,客户已经把发票抵扣了,这种情况下是客户开红字信息表还是我们开?
老师好,我们帮客户出口退税,我们视同买进,然后出口,客户给我们开进项发票,然后我们拿这个发票退税,客户给我们开了进项我们前期就要自己垫税,我们现在垫税把这个退税款打给客户了,我们要怎么写这个分录呢
你好老师 客户给我们退货 客户给我们开了蓝字发票 这个分录怎么做
老师,你好 有一批货,客户退给我们了,我们又退给供应商了,怎么分录?
老师,你好,我们是销售方,客户后面退货给客户做了退货处理,但是发票已经开的是全额,我这边怎么操作呢,是客户那边发起红字,还是我销售方发起红字呢
注册公司,研学服务、体能拓展、社会实践、这三个内容,能在系统里加上吗?
老师 你好 外购产品的增值税计入在建工程吗
工商年报,纳税总额填哪个数,在哪里查
老师,请问查账征收个体记,经营所得个人所得税缴款记录查询中,所属期是2025年1月到12月,申报中每一季度都有应补税额,请问最下面一条申报记录中,应补税额是全年合计数,还是第4季度应补税
老师,我单位为了办理吊装资质,帮别人代缴的社保,这部分钱怎么做会计分录,所得税年报能不能税前扣除
车辆购置税应该怎么做账务处理
请问,汇算清缴的工资薪金的那栏填的是工资加社保公司部分吗
我们买了一套进销存软件,计入无形资产了,使用寿命不确定,没有摊销可以吗,汇算清缴怎么报
合并范围内有一家境外经营企业,我方单位4月打过去一笔投资款70万美元,打给对方是美元,但是我们流水是500万人民币,请问并入合并的话,这个境外企业4月资产负债表日货币资金是500万,还是70乘以4月末的汇率?
老师好,电子银行承兑汇票的话,从基本户转到一般户,需要做账吗?怎么做分录?
好的 老师 谢谢老师 我们分录一致(我是借应收账款红字) 我们想法也一致 应该是我们单位红字 但是客户非要给我们开具蓝字
是的 应收账款应该借方红字冲销 偶然一次 开就开了吧 经常开就不行
嗯嗯 好的 谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!