Q
老师，请问12月的开的发票今年1月份红冲了，但是去年成本票不够，这种情况怎么做账合适
2024-01-07 12:35
2024-01-07 12:35
同学，你好 去年12月，正常做成本 今年1月，开具红字发票，做负数分录
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去年没红冲，成本不够，现在还不想交税
同学，你 你去年不是做成本了吗？？
哈哈，老师我说的是我们开出去的票，是我们的收入
同学，你好 哦，你方开出去的，那你去年只能做收入，纳税 如果不想纳税，可以暂估成本
去年我们其他的收入和成本是匹配的，现在多了去年年底开的发票，相当于收入多，成本少，今年1月初又红冲了
同学，你好 可以在去年12月暂估成本
哦，只能这样了啊，如果暂估的话是不是清算的时候填整下不用交税
同学，你好 是的，你在今年红冲，就行了