23年冲销21年的确认收入的凭证，小规模纳税人，应交增值税冲销了，是负数，该怎么做？

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• 请问服务收入，员工工资作为成本，我可以2.3.4月计提劳务成本-工资，然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入

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