借:管理费用 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借;应交税费-应交增值税(已交增值税) 营业外支出-滞纳金 贷;银行存款

老师,我单位最近接到税务局通知说我们去年收到的5张进项票是异常票,对方走逃,要我们做进项税额转出,同时调增利润缴纳企业所得税,我放跟对方联系过了,对方也承认了,说是用他另外一个公司给我们重新开,这个票我们能接受吗,我们跟他这个公司也没业务发生,接受这个算是虚开吧,老师这件事怎么处理才好呢
请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税附加税,还有成本调减的企业所得税。但是公司现在已经转成小规模纳税人了。这个补交的增值税,还有企业所得税怎么做账呢?
有张专票公司11月收到,11月付款,12月抵扣了,但是12月末这张发票被税务认定为异常发票,当时做了这样的分录,借主营业务成本40000,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出40000,借应交税费-应交增值税-进项税额转出40000,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,当时退回去让对方重新开票,现在取得了正常发票,不知道分录该怎么写,希望老师能帮忙
老师,23年11月收到税务局通知我单位接受虚开发票,发票是20年7月,11月份申报10月份增值税,做了进项税额转出,那增值税抵减留底所属期属于23年10月,还是20年7月
老师,11月15号之前接到税务局通知单位接受虚开发票,11月做了进项税额转出,补缴纳了增值税,企业所得税, 这个分录怎么写
税收大数据 发现您存在 涉税风险 开票人个税扣缴异常法财办同人 大量任职批量集中注册企业短期为多个企业异常开票事前模型风险纳税人 这是什么意思?不明白
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
企业所得税调整了,分录怎么写
补交的企业所得税
借,利润分配,贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整。贷,应交税费。 借,应交税费。 贷,银行存款
是小企业会计准则
增值税没有滞纳金,企业所得税税有滞纳金
滞纳金要单独进营业外支出的哈