您好,税额可以记入到应交税费应交增值税待认证进项税额就成

请问,银行22年的手续费,今年发票开了专票,但是当时做账没有做进项,现在我收到发票了,是不是可以直接把增值税计提了,就是借,应交税费 增值税 进项或者待认证进项 贷,财务费用手续费,这样
老师您好,我有一个问题:去年有一张专票已经认证抵扣并报税了,但是今年发现去年那张发票做账分录做错了,应该是借:管理费用应交增值税—进项税额贷:应付账款可是我写成借:管理费用贷:银行存款忘记写进项税了,这个该怎么调整?
老师,请问下,我们是机械租赁公司,一般纳税人收到专票了,这几个月没收入,现在是不用勾选认证是不?借:劳务成本(运输费), 应交增值税(待认证进项税) 贷:银行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的时候,在电子税务局系统,点勾选认证是不?然后,借:应交增值税(进项税) 贷:应交增值税(待认证进项税)? 2, 如果是没收到发票,是借:预付账款,贷:银行存款 然后收到票后,借:劳务成本(运输费),应交增值税(待认证进项税),贷:预付账款,等到有收入了,再把劳务成本转为主营业务成本。是这样操作吗?
我们公司是一般纳税人,前会计2022年当时只有银行付款回单,没有收到发票,会计挂借:管理费用-办公费 贷:银行存款 今年6月份专票回来了,已在今年6月份认证了这份发票,请问老师今年6月份如何账务处理?
预付账款转入暂估固定资产是,2022年4月借固定资产16788990.83应交税费应交增值税待认证进项税额1511009.17贷预付账款10650000应付账款7650000,2022年9月收到一张发票1000万,没做任何处理,中间支付都是借应付账款贷银行存款,2023年收到第二张发票200万,支付100万,我不知道哪里做错了
小规模纳税人,在非征税期间,比如四月报税,是不是在1月底和2月底和3月底抄报?抄报时间是哪个时间?清税是不是也是同时进行?
请问老师1.报关单上面的境内货源要怎么写,我们主要是上海,但是有也其他地区,报关单里面每笔都要分开报还是按照主要货源地报关?商品总名称是一样的。首单是否要核对订单金额和数量?
一个人同时在2家公司任职,一个单位有工资,有社保。另外一家公司零申报,社保还用不用申报
幼儿园元旦节日请摄影公司拍的联欢晚会視频费计入什么科目?
民宿餐饮是怎么做账的?
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
电商进的纸箱子用于包装发货。这个该怎么做账
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小企业中的一个股东转让90万的股份,约占30%,利润为负数(亏损),多少钱转合适呢