没有认证勾选,那不用填写是正确的,没有风险。
进项专票不抵扣的话,是不是直接不勾选就可以了?在增值税申报表附表二中的待抵扣进项税额中需要填写吗?
老师,你好!请问我这个月抵扣了税控机服务费280元,已在主表第23栏填写,附表四也填写了,还有增值税减免申报明细表也填写了,现在申报时说不通过,怎么办?
进项税抵扣申报(二)表中 1.如果有高铁票抵扣是不是填写在8b和10 2.如果是滴滴车票抵扣票面税金,是不是也填在8b,需要填写10吗
不抵扣,在附表二里也不写填写,直接零申报,会有税务风险嘛?
我有7179.5的高铁票,是不是7179.5/1.09*0.09=592.8,也就是说有592.8的进项税额可以抵扣。是这样吗?进项税额直接填写在附表二的运输旅客那里