老师，我们是小规模纳税人，季超了30万，税率全部都是1%哈。在填增值税申报表的时候和不超的一样填吗？

比如我这月总开票54万，我在减免表上怎么填？

我另外有无票收入的，这个填在那里 ，怎么填？

票收入和自己开的普通发票填写一起第1行和第3行。 免表就是你这个收入乘以2%，因为按2%减免。

免表就是填的我54*2%

无票收入的填那里？

无票收入和自己开的普通发票填写一起。

那个54万是用不含税的乘以2%。

无票收入的除了和自己开的普票一起填外，其他还有那里可以填吗？那如果我不填，税务机关是不是就不知道我有无票收入？

税务系统会监控的。通过你的上下游企业能发现你少收申报了需要正确填写申报。

老师，增值税第一栏上的数*2%算出来的是10823.47，减免税表我是这样填的对吗？怎么显示黄色？

是的，这样填写是对的。

那怎么是黄色？

好的咱数据填写要是正确咱不用管这个你看申报能通过就行。

第1行的数据要填写正确，因为以它为基数的第1行是全部销售额。

好的，谢谢老师