请问老师，小规模纳税人经纪代理服务差额征税这个期初余额是什么呢。第四季度申报的时候可以使用吗。
同学你好 期初数是上季度的期末
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请问老师，l请问老师，单位小规模纳税人，经纪代理服务差额征税，2023年第四季度，开普票28万，专票5万，可抵减2万。也就是说销售额31万，但是填写申报表的时候，说是不能小于33万。增值税申报表填写不过去。请问老师怎么处理呢？
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请问老师，l请问老师，单位小规模纳税人，经纪代理服务差额征税，2023年第四季度，开普票28万，专票5万，可抵减2万。也就是说销售额31万，但是填写申报表的时候，说是不能小于33万。增值税申报表填写不过去。请问老师怎么处理呢？图片是填写完毕的。
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请问老师，小规模纳税人经纪代理服务差额征税这个期初余额是什么呢。第四季度申报的时候可以使用吗。
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请问老师，小规模纳税人第四季度28万普票➕专票6万超过30万。但是经纪代理服务差额征税，成本可以抵期初90万。请问抵扣后第四季度算是超过30万，还是没有超过30万呢。
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老师，请问小规模纳税人第四季度 开票收入：30997.07，销项税额309.97； 无票收入：247500，销项税额2500。 这个销项税在会计处理的时候，涉及到什么分录呢？ 好像要结转来着
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粤公网安备 44030002003870号
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可以作为本期扣除额吗？
同学你好 这个可以的
请问老师，经纪代理服务差额征税，小规模纳税人，填写完毕为什么提示栏次1必须小于栏次2+2
小于栏次2+3
请老师帮忙看看哪里有问题
差额纳税填写附表三
小规模纳税人只有附表1和附表2
差额征税的出图片的表格
主表第一栏你填写的多少
主表第一栏是附表一自动带过去的。
主表第一栏小数点后面的改成54不是0.55 是.54
栏次2+3是34万多，栏次1是32万多
不是小数点的问题
2%2B3是等于1的 你填写的不对
那差额征税抵的金额怎么填写？抵的金额填写完毕图片的这两张表自动自动到主表的呀？
开的普票按对应的填写左边的1234列 然后成本扣除额 填写第10列
对呀，我就是这样填写的呀。您看填写的图片，哪里不对呢？填写完毕专票和普票的金额自动到主表栏次1和栏次2了呀？然后成本扣除后的销售额自动到栏次1。因此栏次1的金额因为是扣除成本后的所以小于栏次2+3的开票金额，因此申报有提示
这里只填写差额纳税的发票上面的收入和扣除的成本 全额纳税的不填写
单位是全额开票，差额申报的。经纪代理服务
你开差额纳税的发票才可以差额申报呀
经纪代理服务，比如机票代理什么的都是全额开票的呀
备注栏没有备注扣除的成本？发票左上角没有选择差额纳税？