同学你好 期初数是上季度的期末
请问老师,小规模纳税人本年第三季度销售额为35万,开具增值税电子普通发票,已申报纳税。但是第四季度发生第三季度的销售退回,将第三季度开具的8万元发票作废,那么此时第三季度销售额为27万元,是否可以享受小规模纳税人季度销售额不满30万免征增值税的优惠,对第三季度已经缴纳的税款申请退税或者以后期间抵减?
请问老师,l请问老师,单位小规模纳税人,经纪代理服务差额征税,2023年第四季度,开普票28万,专票5万,可抵减2万。也就是说销售额31万,但是填写申报表的时候,说是不能小于33万。增值税申报表填写不过去。请问老师怎么处理呢?
请问老师,l请问老师,单位小规模纳税人,经纪代理服务差额征税,2023年第四季度,开普票28万,专票5万,可抵减2万。也就是说销售额31万,但是填写申报表的时候,说是不能小于33万。增值税申报表填写不过去。请问老师怎么处理呢?图片是填写完毕的。
请问老师,小规模纳税人经纪代理服务差额征税这个期初余额是什么呢。第四季度申报的时候可以使用吗。
请问老师,小规模纳税人第四季度28万普票➕专票6万超过30万。但是经纪代理服务差额征税,成本可以抵期初90万。请问抵扣后第四季度算是超过30万,还是没有超过30万呢。
银行对账员处应该是银行还是会计签字?
个体户不开公户 用经营者的独立账户能行吧
@董老师我再提问的,请问您今天都在线对吧?
母公司可以向子公司销售货物吗
老师,进行财务审计的都是为了投标用吗?
老师,我是个体户,营业收入走私户比较多,每个月30万左右,也需要报税吗?能用朋友公司公户收款?
#提问#老师,您好!我们公司属于酒店,对外出租客房,如果缴纳房产税的话,我们公司酒店所在的一栋楼,都要我们缴纳吗?
请问:这道题没读懂啥意思?
#提问#老师,您好!我们公司从事租房中介服务,从开发商物业处租入一栋房子,再往外出租,缴纳房产税的话,由谁缴纳,是房东缴纳,还是我们公司缴纳的呢?
老师,有个活大概在300万左右,纯人工,没有材料票,但是公司是一般纳税人工程公司,如果开9个点票出去,没有进项进来怎么办。那人工工资怎么发放
可以作为本期扣除额吗?
同学你好 这个可以的
请问老师,经纪代理服务差额征税,小规模纳税人,填写完毕为什么提示栏次1必须小于栏次2+2
小于栏次2+3
请老师帮忙看看哪里有问题
差额纳税填写附表三
小规模纳税人只有附表1和附表2
差额征税的出图片的表格
主表第一栏你填写的多少
主表第一栏是附表一自动带过去的。
主表第一栏小数点后面的改成54不是0.55 是.54
栏次2+3是34万多,栏次1是32万多
不是小数点的问题
2%2B3是等于1的 你填写的不对
那差额征税抵的金额怎么填写?抵的金额填写完毕图片的这两张表自动自动到主表的呀?
开的普票按对应的填写左边的1234列 然后成本扣除额 填写第10列
对呀,我就是这样填写的呀。您看填写的图片,哪里不对呢?填写完毕专票和普票的金额自动到主表栏次1和栏次2了呀?然后成本扣除后的销售额自动到栏次1。因此栏次1的金额因为是扣除成本后的所以小于栏次2+3的开票金额,因此申报有提示
这里只填写差额纳税的发票上面的收入和扣除的成本 全额纳税的不填写
单位是全额开票,差额申报的。经纪代理服务
你开差额纳税的发票才可以差额申报呀
经纪代理服务,比如机票代理什么的都是全额开票的呀
备注栏没有备注扣除的成本?发票左上角没有选择差额纳税?