我们公司12月份收到1张运费发票是增值税电子专用发票，单位名字开错了1个字，款已支付，现在在做12月份的账，该怎么做分录呢？这张发票怎么处理呢？
你好正常按照这笔业务入账然后把错误的发票退回去让对方重新开正确的。
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我在1月份收到一张增值税专票，并且已经抵扣，现在对方发现数量和单价错了，要作废，我已开了红字信息表，对方开了负数发票，又重新开了一份相同金额的增值税专票，我要怎么进行账务处理，新收到的发票怎么做账，
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5月份对方单位给我们开了一张发票，我们是购货方，税额已经抵扣，由于内容开错，已申请开具红字发票，6月份，红字发票和蓝字发票都收到了，红字发票和蓝字发票一样，金额8743.36元，税额1136.64元，现在账务处理怎么做呢
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12月份收到对方单位开具的1张全电发票，是费用发票，增值税专用发票，纳税人识别号是对的，发票勾选平台也能勾选，但是公司名错了一个字，款12月份已付，现在12月份收到这张发票该怎么办呢，怎么做凭证？
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12月份收到对方单位开具的1张费用发票，款12月份已付，但是12月份收到的这张普通发票名字开错了1个字，应该怎么做账呢？
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公司2023年12月支付一笔办公用品费，收到对方单位开具的电子普通发票，但是把我公司的单位名称开错一个字，那应该怎么做账呢？这张发票怎么处理呢？
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比如 这张开错的专用发票运费价款1000，进项税额90，支付了1090元，怎么做分录呢？
这张发票有没有勾选成功？抵扣没有就是。
正在做12月份的账，收到这张发票，还没勾选抵扣
这个运费是采购商品的运费吗？
是的，一次性写完完整的12月份的会计凭证和1月份收到重开的发票的会计凭证好吗？？太费劲了
因为我要问清楚写分录要准确分录不然白写。 借库存商品1000。待认证进项税额90。银行存款。1090 12月份做账就这样处理。
重开发票时怎么做账？这张发票要不要退回？
发票需要退回去收到红字发票红冲上面的分录，然后再收到正确发票。按照发票入账就可以了。
差评！！我问的是收到重开的发票后的会计分录，竟说些没用的，而且这是增值税电子专用发票应该不用退回吧？？
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